因公出差管理制度

1、共印1份因公出差管理制度因公出差管理制度(修訂修訂)一、總一、總則第一條為規(guī)范公司因公出差人員的費用開支管理，使出差事務高效有序地開展，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了所有員工因公出差的審批程序及差旅費用標準。第三條因公出差是指公司員工因工作需要到遠離其常規(guī)工作地，為公司的利益而借助交通工具外出辦事。二、出差程序二、出差程序第四條凡因公出差者應在出差前填寫出差申請單，報有關領導批準。4.1部門經理負責本部門下屬人員出差項目、人數(shù)、日期的

2、審核，報管理部核準備案；4.2總經理、副總經理負責部門經理的因公出差審批；出差前務必將已審批的出差申請單交管理部備案，回公司后到管理部核銷，取回出差申請單作為報銷附件，無出差申請單的，財務不予審核報銷。兩人以上共同出差的，填寫一張出差申請單。不得憑出差申請單復印件報銷。第五條因公出差乘坐飛機必須事先經副總經理、總經理批準；員工出差原則上不得乘飛機頭等艙、商務艙或高鐵二等座以上席位、火車軟臥、軟座、二等艙以上的輪船；因特殊情況必須超標準的

3、，則須單獨寫明理由，部門經理審核后，報副總經理、總經理批準方可報支費用。凡乘坐飛機的優(yōu)先購買最大折扣機票（折扣后機票價格同高鐵二等坐10%差異內的可不用副總經理、總經理批準）。出差人員需自行訂購來往機票，并報管理部確認機票折扣。第六條員工出差的，按對應費用標準報銷。第七條駕駛員開車出差的，按一般人員規(guī)定報銷，停車費、過橋費、油費等按實報支。第八條公司原則上不鼓勵私車公用，在確認公司無法派車后，方可私車公用。使用私家車必須事先填寫《小車申

4、請單》，由部門經理審核。杭州市內的，報管理部批準同意；杭州市外的，除管理部審核外，還需報副總經理、總經理批準。私家車使用按照公里報銷，過路費按實報銷，需附相應發(fā)票。私車公用車14.3出差期間因場地或時間（夜間22點以后及早上7點之前）等原因，若沒有適當?shù)墓步煌üぞ呖晒┦褂茫娇山谐鲎廛嚒?4.4出差人員在報銷差旅費時，應附上經批準后的出差申請單、出差總結及相應票據，否則財務部不予報銷。14.5出差人員差旅費可報銷往返長途車票、飛機票，

5、其余費用（不含餐補）按照如下標準內按票報銷：費用標準項目一般城市省會、直轄市；經濟特區(qū)、沿海發(fā)達城市部門員工300500部門經理500600部門經理以上600800會務或培訓費用已包含住宿的，其他費用按不超過平均50元人天計算，憑票報銷。如出差對方單位提供住宿的，不再報支住宿費。以上規(guī)定，如有特殊情況超標準的，須附超支說明報告，經副總經理、總經理單獨審批方可報支。報銷差旅費須提供相應正規(guī)的發(fā)票，在規(guī)定的額度內按實報銷，不再進行補貼。第十

6、五條出差人員報銷差旅費時，應嚴格按上述規(guī)定報銷，附出差總結報告，部門員工出差如無特殊情況由部門經理審核，財務部經理審批后可報支，部門經理出差須報經副總經理、總經理或其授權人批準方可報支。第十六條差旅費管理納入公司剛性預算管理，當月、當年預算額度用完后，不得再報銷差旅費，順延至下一月度、年度報銷。四、報銷所附單據第十七條出差人員在外取得發(fā)票時應注意所取得的發(fā)票是否填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次性復寫，內容完全一致，并在發(fā)票