2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、2015審計(jì)工作總結(jié)范文審計(jì)工作總結(jié)范文xx年,按照中國氣象局、江蘇省氣象局的工作部署,緊緊圍繞我市氣象部門的中心工作,堅(jiān)持服務(wù)大局、強(qiáng)化監(jiān)督、促進(jìn)發(fā)展的工作思路,牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念,深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),全面進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理審計(jì),拓展了審計(jì)面,實(shí)行審計(jì)整改告知制,加大審計(jì)查出問題的糾正和改進(jìn)力度。加強(qiáng)了內(nèi)部審計(jì)人員的學(xué)習(xí)教育,進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)服務(wù)意識(shí),提高了審計(jì)工作質(zhì)量和效率,發(fā)揮了內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)職能,為我市氣象部門落實(shí)黨風(fēng)廉政

2、建設(shè)責(zé)任制,促進(jìn)全市氣象事業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。一、基本情況為貫徹落實(shí)全省氣象部門黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神,加強(qiáng)內(nèi)部控制,進(jìn)一步規(guī)范我市氣象部門財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效糾正各種違規(guī)問題,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在風(fēng)險(xiǎn)控制和反腐倡廉中的作用,確保會(huì)計(jì)核算、政府采購、預(yù)決算、基本建設(shè)管理和相關(guān)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。今年我們對(duì)一個(gè)縣市局進(jìn)行了領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對(duì)三個(gè)局站進(jìn)行了領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),

3、對(duì)所有下屬縣市(區(qū))局站進(jìn)行了xx年度會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理情況審計(jì)。審計(jì)范圍:我們對(duì)張家港、常熟、太倉、昆山、吳江五市氣象局本級(jí)及其所屬六個(gè)企事業(yè)單位xx年度會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)為內(nèi)部控制制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)規(guī)范化、政府采購、小金庫復(fù)查等對(duì)吳中區(qū)、相城區(qū)氣象局和東山氣象站三個(gè)單位此次全市氣象部門審計(jì)范圍,xx年度張家港、常熟、昆山、太倉、吳江、吳中區(qū)、相城區(qū)八個(gè)氣象局及所屬企事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理狀況(重點(diǎn)為內(nèi)部控制制度執(zhí)行、會(huì)

4、計(jì)規(guī)范化、政府采購、小金庫復(fù)查等)和東山、吳中區(qū)、相城區(qū)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),并對(duì)上述被審計(jì)單位明確了責(zé)任與義務(wù)?!侗C艹兄Z函》明確了涉及氣象部門的相關(guān)法律資料、氣象部門章程、氣象部門領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人資料及任職情況、薪酬計(jì)劃和方案、氣象部門經(jīng)營信息,包括客戶名單、促銷方式、定價(jià)政策等,未經(jīng)氣象部門事先書面許可,審計(jì)單位不得以任何形式向第三方提供,并對(duì)上述保密信息保密三年。審計(jì)組按照要求于79月份對(duì)上述單位進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)金額達(dá)到

5、14195萬元,審出濫發(fā)節(jié)日費(fèi)5萬元,違規(guī)金額2萬元,建議收回資金1萬元查出財(cái)務(wù)管理方面問題22條財(cái)務(wù)核算方面問題15條基建工程方面問題3條提出建議共44條,采納44條。通過此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位在內(nèi)部控制方面存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。一是現(xiàn)金未日清月結(jié),甚至出現(xiàn)現(xiàn)金長短款現(xiàn)象二是人員支出混淆,有些人員支出未從用人單位支出三是往來單位既在輔助核算中使用,又在明細(xì)科目中使用,造成查賬混亂四是會(huì)計(jì)摘要不明確,不規(guī)范等。3.開展審計(jì)跟蹤回訪,加大審計(jì)整改

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