小學下一步內(nèi)部控制工作計劃3篇

1、小學下一步內(nèi)部控制工作計劃小學下一步內(nèi)部控制工作計劃3篇1、每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。2.明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領導點和民主評等方式結合起來，組織全體黨員干部和教職工參與查找風險，人人查出風險，人人制定

2、防范措施。具體來說，主要從三個方面入手：一是將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀案件的環(huán)節(jié)作為風險點查找出來二是將目前雖未發(fā)生案件，但存在較大風險隱患的環(huán)節(jié)作為風險點查找出來三是將有發(fā)案風險，目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預防的環(huán)節(jié)作為風險點查找出來。3.規(guī)范查找步驟。風險點的排查，要按照每位干部和教職工自查學校的科室負責人帶領全體人員集中討論科室負責人初審單位內(nèi)控委員會二審聽取民主管理委員會意見單位領導組集體終審確認六個步驟進行，做到步驟齊全、層

3、層把關、確保質量。4.突出查找重點。重點排查思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險、業(yè)務操作風險和人際交往風險等五類風險。(1)思想道德風險。查找是否無視紀律制度規(guī)定，不斷發(fā)生小過錯是否濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定是否不按規(guī)定報告1.制定風險防范措施。針對查找出的每個風險源(點)，深入分析風險產(chǎn)生的原因，按照有風險點必有防范措施的要求，逐一制定具體有效的防范措施。2.完善規(guī)章制度。對原有制度進行清理、整合，并根據(jù)新形勢、新要求

4、進行創(chuàng)造性地修訂和補充，重構單位權力內(nèi)控各項規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊，形成制度體系。重點加強對重大決策、干部任免和人事調配、資金使用和物品管理等方面權力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。3.持續(xù)更新內(nèi)控機制。(五)抓好檢查評估，務求內(nèi)控實效1.正常開展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問題，要及時對違紀違規(guī)行為進行問責，督促被檢查對象整改。2.定期接受專項考評。3.認真執(zhí)行問責制度。五、工作要求1.加強領導，落實責任。推進內(nèi)控機