物資管理制度及工作流程

1、物資管理辦法（修改版09010）1目的為了有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，適應(yīng)公司長期發(fā)展的需要，結(jié)合公司目前實(shí)際情況，特對物資采購、入庫、出庫、退貨、待檢入庫、外賣及內(nèi)部管理等相關(guān)物資管理制度及工作流程在原基礎(chǔ)上作進(jìn)一步完善，使其具有可控性和操作性，特修訂物資管理辦法。2物資采購2.1常用輔料物資請購：由庫管員根據(jù)實(shí)際耗用在能夠保證正常生產(chǎn)情況下，結(jié)合市場物資價格波動等綜合情況下進(jìn)行填寫常用物資采購備貨計劃，每月一般1—2次進(jìn)行集中采購（常

2、用物資集中采購可以降低采購成本及運(yùn)輸成本）。常用輔料物資請購由該庫房管理員填寫物資采購計劃單，并交物資主管核實(shí)后交采購員進(jìn)行采購。2.2常用輔料物資，庫管員必須根據(jù)日常實(shí)際需求量作好一定的全安庫存記錄，嚴(yán)防物資積壓，并隨時查庫，以確保正常生產(chǎn)。凡是超過三個月未使用的物資必須書面形式進(jìn)行上報，對物資安全庫存量進(jìn)行調(diào)整。2.3若常用物資因工藝更新、客戶停止使用或因其它原因?qū)Υ瞬辉偈褂没蜃優(yōu)椴怀Ｊ褂?，相關(guān)部門或車間應(yīng)書面形式即時通知庫房，以便

3、庫房作好相應(yīng)調(diào)整；如果因通知不及時或信息不暢通造成物資積壓，將直接追究相關(guān)責(zé)任人，并做出相應(yīng)的處罰或賠償。2.4采購部門對常用物資采購應(yīng)采用最低采購成本方式在規(guī)定的采購周期內(nèi)靈活安排采購日程，但必須在規(guī)定周期內(nèi)按時、按質(zhì)、按量采購到位，以確保生產(chǎn)第一位。2.5不常用物資采購：由各部門或生產(chǎn)線指定相關(guān)專業(yè)人員（如：班組長、線長、機(jī)修、電工）填寫相關(guān)物資采購申請單并由各自部門主管審核簽字后統(tǒng)一交庫房，如單件產(chǎn)品金額超過500元的物資申請，必

4、須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字才能夠生效，庫房收到有效請購單后必須根據(jù)實(shí)際庫存進(jìn)行復(fù)核，如果物資庫存能夠保證正常生產(chǎn)的需用，則此項采購將視為作廢，同時通知相關(guān)物資請購部門核實(shí)該物資庫房實(shí)際庫存情況。原則上（特殊情況除外）請購人員在填寫申請單前必須到相關(guān)庫房親自核實(shí)所需物資有或無。不常用物資請購盡量提供樣件以降低采購失誤機(jī)率。2.6不常用物資采購回庫房后，應(yīng)立即通知相應(yīng)部門開領(lǐng)料單時之內(nèi)未使用，將對其請購人或部門處罰30——100元次的罰款。特急物資請

5、購?fù)徊块T不允許超過4次月，否則對其部門主管進(jìn)行考核。2.14.2普通件，指日常物資采購，一般采購周期為2——3天。日常采購物資，庫管員必須進(jìn)行跟蹤，在規(guī)定采購日期內(nèi)如果未采購到位，庫管員應(yīng)及時提醒采購員，普通件在規(guī)定需求時間內(nèi)未采購到位因此而造成生產(chǎn)或其它影響，將對相關(guān)采購員罰款20——50元次罰款。2.15常用件，指日常月集中采購物資，一般采購周期為4——5天。此類物資進(jìn)行集中采購主要目的降低采購成本，但采購員必須在規(guī)定的日期內(nèi)采購

6、到位。2.16常用物資采購金額單件物資在200元以下（不含200元）由各部門主管簽字即可生效，200元以上（含200元）常用采購物資必須經(jīng)公司主管（或指定專人）簽字才能夠生效。2.17物資采購單價必須低于或等于同行市場價，不允許高于市場價，特殊情況必須先請示并經(jīng)公司主管同意后才能夠進(jìn)行采購，否則超額部分費(fèi)用由采購員自己承擔(dān)。2.18物資請購流程圖：普通物資特急物資使用部門到庫房核實(shí)數(shù)量使用部門填寫物資申請單使用部門直接發(fā)短信給采購員部門