中小企業(yè)如何梳理內(nèi)部工作流程

1、《中小企業(yè)如何梳理內(nèi)部工作流程》潘皖江本期和大家來談?wù)劇吨行∑髽I(yè)如何梳理內(nèi)部工作流程》這個(gè)話題。我們不少中小微企業(yè)老板很多都是做營銷出身，都是一等一的營銷高手，這在企業(yè)初創(chuàng)期非常重要。同時(shí)隨著企業(yè)的不斷發(fā)展與壯大，慢慢發(fā)現(xiàn)管理上的漏洞越來越多，銷售額不斷在增長，利潤卻沒有同比例上升，有時(shí)候反而下降，公司內(nèi)耗增加。從理踐咨詢已經(jīng)服務(wù)過的這些行業(yè)中小企業(yè)來看，究其原因，很大一部分都是因?yàn)楣緝?nèi)部流程不清晰，崗位交叉模糊、責(zé)權(quán)不分、工作效率低

2、下。因?yàn)闆]有流程，企業(yè)內(nèi)部突發(fā)事情太多，老板每天都在“救火”，充當(dāng)消防隊(duì)長。實(shí)際上，只要是重復(fù)發(fā)生的事情都需要流程化操作，可以這么說，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合理化的流程是企業(yè)日常工作開展的有效保障。那對于我們廣大中小微企業(yè)來說，如何才能做好企業(yè)內(nèi)部流程的梳理與執(zhí)行呢？接下來，理踐咨詢結(jié)合這么多年的實(shí)操來和行業(yè)朋友們具體分享一些落地執(zhí)行的系統(tǒng)方法，并舉例介紹。一流程梳理的七大要素1確定主控流程對應(yīng)工作事項(xiàng)，首先需要梳理確定的是主要控制流程，并以流程

3、圖的方式展示，再配以流程各個(gè)節(jié)點(diǎn)的具體文字描述，做到“傻瓜式”說明，使執(zhí)行部門或相關(guān)人員一目了然。2擬定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)對照主控流程的相應(yīng)節(jié)點(diǎn)，需要擬定具體的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)操作。3細(xì)化附件表單根據(jù)流程節(jié)點(diǎn)以及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，具體制定相應(yīng)的附件表單，做到有據(jù)可依，有單可用。4落實(shí)執(zhí)行人對照流程的每個(gè)節(jié)點(diǎn)及相應(yīng)附件表單，落實(shí)到人，量化執(zhí)行。5明確執(zhí)行時(shí)間將落實(shí)到執(zhí)行人的每一個(gè)流程動(dòng)作明確具體的要求完成時(shí)間，保證流程的執(zhí)行速度。6確認(rèn)檢查人有執(zhí)行，必然要

4、檢查，保障流程徹底有效執(zhí)行。7考核執(zhí)行結(jié)果將最終的執(zhí)行結(jié)果與流程中相關(guān)當(dāng)事人績效考核掛鉤，賞罰分明。二流程梳理的三大關(guān)鍵點(diǎn)1不能為了流程而流程，所有的流程都是為了管理而服務(wù)，管理最終又是為了公司的經(jīng)營績效而服務(wù)。2流程不能斷層，執(zhí)行過程中出現(xiàn)斷層需要有對應(yīng)的備選方案或人員。3流程是動(dòng)態(tài)的，不是一成不變的，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，在執(zhí)行過程中需要相應(yīng)加以調(diào)整或完善。三案例分享（XXXX公司采購流程的梳理）2采購需求2.1常規(guī)備貨產(chǎn)品庫存不足需

5、要采購：根據(jù)公司設(shè)定的安全庫存標(biāo)準(zhǔn)，低于安全庫存時(shí)由倉儲(chǔ)部報(bào)警、填寫《采購申請單》交采購專員，由采購專員打印采購訂單交總經(jīng)理確認(rèn)后傳真給供應(yīng)商進(jìn)行采購；2.2客戶訂單產(chǎn)品需要采購：根據(jù)客戶訂單需求，銷售部（業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)當(dāng)事人）需填寫《采購申請單》，并與客戶訂單復(fù)印件一起交于采購專員，由采購專員打印采購訂單交總經(jīng)理確認(rèn)后傳真給供應(yīng)商進(jìn)行采購。附1：《采購申請單》3確認(rèn)供應(yīng)商3.1采購部需整理《XXXX公司供應(yīng)商名錄》資料，以供日常執(zhí)行；3

6、.2根據(jù)采購產(chǎn)品類別，采購專員選擇或開發(fā)相應(yīng)供應(yīng)商：3.2.1正常合作的供應(yīng)商，采購專員可直接下單采購；3.2.2對于新供應(yīng)商，采購專員需安排對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審工作，評(píng)審合格后由總經(jīng)理確認(rèn)，方能進(jìn)行合作采購工作；3.2.3對于新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審不合格情況下，采購專員不可擅自下單進(jìn)行采購工作，可繼續(xù)開發(fā)新供應(yīng)商。附2：《XXXX公司供應(yīng)商名錄》4填寫采購訂單合同4.1確認(rèn)供應(yīng)商后，采購專員需填寫采購訂單合同，注明具體交貨日期等明細(xì)（重要）經(jīng)總

7、經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真給供應(yīng)商，并由供應(yīng)商簽字或蓋章后回傳；4.2采購專員需將供應(yīng)商回傳的已簽字或蓋章采購訂單合同歸檔。附3：《采購訂單合同》5采購產(chǎn)品到貨通知5.1采購專員根據(jù)供應(yīng)商提供的《到貨通知單》，需及時(shí)通知生產(chǎn)部、銷售部業(yè)助業(yè)務(wù)人員采購產(chǎn)品的到貨時(shí)間。附4：《采購到貨通知單》由供應(yīng)商提供6采購產(chǎn)品到貨安排6.1采購產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)部通知品檢部報(bào)驗(yàn)，品檢人員到場對采購產(chǎn)品來料檢驗(yàn)，并通知采購專員到場；6.2檢驗(yàn)合格：由采購專員根據(jù)

8、供應(yīng)商提供的紙質(zhì)清單與采購實(shí)物到貨情況進(jìn)行核對，核對無誤后由生產(chǎn)部安排入庫，并由采購專員在系統(tǒng)內(nèi)做好單據(jù)錄入工作；6.3檢驗(yàn)不合格：6.3.1品檢部現(xiàn)場取證，由采購專員與供應(yīng)商聯(lián)系處理：安排退貨、補(bǔ)貨、進(jìn)行賠款等。6.3.2生產(chǎn)或銷售過程中的不合格產(chǎn)品，分別由生產(chǎn)部或銷售部報(bào)備、品管部確認(rèn)，由采購專員與供應(yīng)商聯(lián)系處理。附5：《原物料品質(zhì)異常報(bào)告單》由品管提供7采購發(fā)票跟蹤與核對7.1采購專員在當(dāng)月底之前需與供應(yīng)商索取采購發(fā)票，并做好對賬