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1、11支票付款審計(jì)控制制度1.空白支票放置于安全處并限制接觸授權(quán)簽發(fā)人員；2.支票應(yīng)預(yù)先編號(hào)并登記空白支票號(hào)碼；3.授權(quán)簽署支票的人員無權(quán)擅自或?qū)徍灨犊顟{證，也無權(quán)填寫支票、記錄支票號(hào)碼的先后順序和保管空白支票；4.如果使用機(jī)械簽署支票，印模必須由授權(quán)使用者單獨(dú)保管，授權(quán)者有責(zé)任注意所有簽署支票都有批準(zhǔn)手續(xù)；已簽署支票應(yīng)由簽署人保管，直到支票由簽署人寄出或親自遞交為止；5.預(yù)先簽署支票或預(yù)先會(huì)簽支票的行為應(yīng)當(dāng)禁止。11支票付款審計(jì)控制制度
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