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1、應(yīng)交增值稅明細(xì)表應(yīng)交增值稅明細(xì)表金額單位：元項目行次本月數(shù)本期累計數(shù)1.應(yīng)交增值稅1（1）年末未抵扣數(shù)（以“－”號填列）2（2）應(yīng)交增值稅貸項3①銷項稅額4②出口退稅5③進項稅額轉(zhuǎn)出6④轉(zhuǎn)出多交增值稅7（3）應(yīng)交增值稅借項8①進項稅額9②已交稅金10③減免稅項11④出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額（以“－”號填列）12⑤轉(zhuǎn)出未交增值稅13（4）期末未抵扣數(shù)142.未交增值稅15（1）年初未交數(shù)（多交數(shù)以“－”號填列）16（2）本期轉(zhuǎn)入數(shù)（多交數(shù)
2、以“－”號填列）17（3）本期已交數(shù)18（4）期末未交數(shù)（多交數(shù)以“－”號填列）19應(yīng)交增值稅明細(xì)表應(yīng)交增值稅明細(xì)表金額單位：元項目行次本月數(shù)本期累計數(shù)1.應(yīng)交增值稅1（1）年末未抵扣數(shù)（以“－”號填列）2（2）應(yīng)交增值稅貸項3①銷項稅額4②出口退稅5③進項稅額轉(zhuǎn)出6④轉(zhuǎn)出多交增值稅7（3）應(yīng)交增值稅借項8①進項稅額9②已交稅金10③減免稅項11④出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額（以“－”號填列）12⑤轉(zhuǎn)出未交增值稅13（4）期末未抵扣數(shù)142
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