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文檔簡介
1、內(nèi)部控制評價匯總表內(nèi)部控制評價匯總表被檢查部門：檢查小組組長：檢查期間：年月日－年月日行次評估項目總分檢查按評估得分1公司內(nèi)部環(huán)境評價2公司風險評估評價3公司控制活動匯總評價4信息與溝通評價5內(nèi)部監(jiān)督評價6綜合評價得分7錯報指標1（‰）8錯報指標2（‰）9影響會計報表的缺陷缺陷等級10會計基礎(chǔ)工作缺陷缺陷數(shù)量（個）11IT控制缺陷缺陷數(shù)量（個）12財務報告目標內(nèi)部控制缺陷內(nèi)部控制重大事故時間缺陷缺陷等級及數(shù)量（個）13缺陷認定非財務報告
2、目標內(nèi)部控制缺陷缺陷數(shù)量（個）14修正后綜合評價得分內(nèi)部控制評價匯總表內(nèi)部控制評價匯總表被檢查部門：檢查小組組長：檢查期間：年月日－年月日行次評估項目總分檢查按評估得分1公司內(nèi)部環(huán)境評價2公司風險評估評價3公司控制活動匯總評價4信息與溝通評價5內(nèi)部監(jiān)督評價6綜合評價得分7錯報指標1（‰）8錯報指標2（‰）9影響會計報表的缺陷缺陷等級10會計基礎(chǔ)工作缺陷缺陷數(shù)量（個）11IT控制缺陷缺陷數(shù)量（個）12財務報告目標內(nèi)部控制缺陷內(nèi)部控制重大事
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