采購控制管理程序

1、深圳馳領(lǐng)光電科技有限公司采購控制管理程序1目的本程序旨在建立對本公司有關(guān)采購的過程控制辦法，以期以合理的價格，適當(dāng)?shù)臅r間、適當(dāng)?shù)臄?shù)量、適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、適當(dāng)?shù)牡攸c向公司提供符合規(guī)定要求的物料和服務(wù)，以滿足生產(chǎn)需要，達(dá)到公司經(jīng)營目標(biāo)。23范圍本程序適用于公司所需的采購產(chǎn)品的采購過程控制，包括：——采購目標(biāo)的制定、采購控制流程、采購方式的選擇；——采購文件的編制與審批；——供方的調(diào)查與選定，考核與管理；——價格管理；——物料驗證和代用管理；——合

2、同、訂單管理，等。職責(zé)3.1生產(chǎn)部物控負(fù)責(zé)物料需求計劃的編制控制及組織本公司內(nèi)配套材料的供應(yīng)。3.2采購部負(fù)責(zé)物料采購計劃的編制和實施。3.3研發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購物料的認(rèn)定和技術(shù)支持。3.4采購部、研發(fā)質(zhì)量部共同負(fù)責(zé)對供方配套能力的考評。4活動內(nèi)容4.1采購目標(biāo)4.1.1選擇優(yōu)良的供方確保供應(yīng)資源安全、穩(wěn)定及競爭優(yōu)勢，及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物料及獲得優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。4.1.2確保采購物料的質(zhì)量。4.1.3不斷提高采購物料的性價比。4.1.4

3、不斷提高采購工作效率及人員的工作質(zhì)量，嚴(yán)格控制合同風(fēng)險。4.1.5防止采購工作異常情況的發(fā)生，針對異常情況迅速妥當(dāng)?shù)靥幚怼?.2采購過程控制流程4.2.1訂單、定期采購過程控制流程詳見附錄A。4.2.2零星采購過程控制流程詳見附錄B。4.2.3固定資產(chǎn)采購過程控制流程詳見附錄4.3采購方式C。采購人員應(yīng)根據(jù)物料使用狀況，用量大小，采購頻率，市場供需狀況，交易習(xí)慣及價格質(zhì)量穩(wěn)定等因素，選擇下列最有利的采購方式，辦理采購業(yè)務(wù)。4.3.1一般

4、采購根據(jù)生產(chǎn)工程部業(yè)務(wù)部的物料成品需求計劃“確認(rèn)計劃及請購報表”和相關(guān)采購政策，編排物料采購計劃進(jìn)行例行訂貨。深圳馳領(lǐng)光電科技有限公司采購控制管理程序4.3.2定期采購針對交貨期較長或穩(wěn)定使用的大宗物料，采購部應(yīng)事先選定合適的供方，議定一段時間的供應(yīng)價格，交易條件及分批交貨時間，辦理采購業(yè)務(wù)。4.3.3零星采購a)針對生產(chǎn)工程部的“樣品索樣單”及“新品物料請購單”所需物料的采購。b)針對市場部、人事行政部審批的零星“物料請購單”所需物料

5、的采購。c)針對公司領(lǐng)導(dǎo)審批的委托采購單所需生產(chǎn)材料的采購。4.3.4固定資產(chǎn)采購根據(jù)公司各部門提出的“儀器設(shè)備請購單”進(jìn)行的采購。4.4采購審批4.4.1“確認(rèn)計劃及請購報表”由生產(chǎn)工程（業(yè)務(wù)部）提出，生產(chǎn)工程部（業(yè)務(wù)部）負(fù)責(zé)人審核并報總經(jīng)理審批。4.4.2“樣品索樣單”、“新品物料請購單”由生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)人審核。4.4.3零星“物料請購單”其使用部門負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理審批。4.4.4訂單審批權(quán)限：a)單個合同（訂單）采購金額超過人

6、民幣壹仟元的，由采購部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理聯(lián)合審批。b)固定資產(chǎn)部份由采購部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理聯(lián)合審批。4.5供方的調(diào)查與選定4.5.1為保證物料的質(zhì)量和確保料源，生產(chǎn)部和采購部應(yīng)對經(jīng)常采購的物料，評定其供方的設(shè)備規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力，建立供方檔案。4.5.2供方選擇原則：a)具有營業(yè)執(zhí)照，一般納稅人認(rèn)定；b)質(zhì)量、價格、交貨及服務(wù)等條件良好；c)原則上優(yōu)先選用具有ISO9000質(zhì)保體系、產(chǎn)能符合配套要求、新品開發(fā)能力強及財務(wù)體系健全的供方；

7、d)商譽良好。4.5.3供方的選定a)采購部應(yīng)廣采商源或接受推薦的供方。b)認(rèn)定合格的供方的物料，且其質(zhì)量體系評定合格，進(jìn)入《合格供方手冊》批量采購的對象。，作為c)供方提供的物料出現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)于指定期限內(nèi)回復(fù)改善，如無法達(dá)到者，采購部有權(quán)取消其合格供方的資格。d)應(yīng)供方的要求，認(rèn)定部門可向其提供質(zhì)保方面的指導(dǎo)。4.6采購工作的實施4.6.1由生產(chǎn)工程部、人事行政部、市場部各單位在各自授權(quán)責(zé)任范圍內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)、業(yè)務(wù)等需要，向采購部提出采