環(huán)境管理體系文件之風險和機會識別與評價管理程序

1、環(huán)境管理體系文件之風險和機會識別與評價管理程序一、風險和機會識別與評價管理程序1、目的為建立風險和機遇的應對措施，明確包括風險應對措施風險規(guī)避、風險降低和風險接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風險和機遇管理措施和內(nèi)部控制的建設，增強抗風險能力，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于在公司管理體系活動中應對風險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，這些活動包括：a)產(chǎn)品的設計開發(fā)、設計開發(fā)的變更控制、工藝改進過程的風險和機遇；b)供應商評審和

2、采購控制過程的風險和機遇；c)制造與檢驗過程的風險和機遇；d)廠房設施、設備和工裝、模具、夾具的維護和保養(yǎng)管理過程的風險和機遇；e)不符合的處置及糾正預防措施的執(zhí)行和驗證過程的風險和機遇；f)持續(xù)改進過程的風險和機遇。3術語和定義3.1風險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件。3.2機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件包括某些突發(fā)事件等。4、職責4.1最高管理者負責風險管理所需資源的提供，包括人員資格、

3、必要的培訓、信息獲取等。負責風險可接受準則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風險和機遇管理的評審。4.2質(zhì)量部負責建立風險和機遇應對控制程序，并進行維護。負責按本文件所要求的周期組織實施風險和機遇的評審，落實跟進風險和機遇評估中所采取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性，并編寫《風險和機會的評價、應對措施表》，負責本部門的風險評估及應對風險的策劃和應對風險措施的執(zhí)行和監(jiān)督。4.3各部門負責本部門業(yè)務范圍內(nèi)的風險和機遇評估，并制定相應的

4、措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行。5、工作內(nèi)容與要求5.1風險和機遇管理策劃5.1.1為全面識別和應對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的風險和機遇，各部門應建立識別和應對的方法，確認本部門存在的風險，并將評估的結(jié)果記錄在《風險和機會的評價、應對措施表》；5.1.2在風險和機遇的識別和應對過程中，責任部門應對可能存在風險的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風險進行逐一的篩選識別，風險識別過程中應識別包括但不限于以下方面的風險：a)環(huán)境因素可能產(chǎn)生與有