煉油化工企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險識別與管控實施細(xì)則_第1頁
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文檔簡介

1、1煉油化工企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險識別與管控實施細(xì)則基本要求1.1有效防范產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險,使風(fēng)險發(fā)生的可能性和危害性降低到可接受程度,努力提高風(fēng)險發(fā)生的可預(yù)測性和可控性,把事后管理變成事前預(yù)防,確保產(chǎn)品質(zhì)量受控。1.2開展質(zhì)量風(fēng)險識別與管控工作,不斷提高質(zhì)量風(fēng)險防控的管理水平。22.1職責(zé)技術(shù)質(zhì)量處2.1.1負(fù)責(zé)組織實施公司質(zhì)量風(fēng)險識別與管控工作,履行本部門質(zhì)量職責(zé),支持、監(jiān)督各基層單位采取措施消除、規(guī)避、降低質(zhì)量風(fēng)險。2.1.2負(fù)責(zé)對各基層單位識別

2、出的質(zhì)量風(fēng)險清單進(jìn)行備案,并建立臺賬。2.1.3負(fù)責(zé)組織對各基層單位識別出的高和極高的質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行審核、確認(rèn)和管控,督促采取預(yù)防措施并組織實施及效果驗證。2.2基層單位2.2.1負(fù)責(zé)組織開展本單位質(zhì)量風(fēng)險的識別、評價與管控。2.2.2負(fù)責(zé)編制、提交本單位質(zhì)量風(fēng)險清單。2.2.3負(fù)責(zé)對本單位中等及以下的質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行管控。2.2.4參與相關(guān)高和極高的質(zhì)量風(fēng)險的管控工作。3質(zhì)量風(fēng)險識別內(nèi)容與方法3.1確定識別對象3.1.1產(chǎn)品:本單位所有產(chǎn)品

3、,包括中間產(chǎn)品、互供料、最終產(chǎn)成品。3.1.2環(huán)節(jié):每種產(chǎn)品的輸入(原輔料采購)、生產(chǎn)(加工)、檢驗和輸出(交付)等產(chǎn)品的實現(xiàn)及客戶服務(wù)、產(chǎn)品監(jiān)督抽檢各環(huán)節(jié)。3.1.3影響因素:源自內(nèi)部或外部的影響因素。3.1.4風(fēng)險源:人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等各類風(fēng)險源。3.2識別方法各基層單位收集相關(guān)設(shè)計資料、技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、用戶反饋、同類裝置和各類檢查中出現(xiàn)過的質(zhì)量問題等相關(guān)信息、資料,貫穿產(chǎn)品實現(xiàn)全過程,分析每個生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致質(zhì)量風(fēng)

4、險的風(fēng)險源,對風(fēng)險源進(jìn)行概括和描述,風(fēng)險源識別示例見附錄A。識別可綜合運(yùn)用多種工具,主要包括:a)頭腦風(fēng)暴法:由小組成員通過研討,根據(jù)各人經(jīng)驗,列出所有可能的風(fēng)險;b)訪談法:由小組成員訪談與產(chǎn)品實現(xiàn)各過程有關(guān)的有經(jīng)驗的人員或?qū)<遥匾獣r可包括質(zhì)量檢驗人員、戶代表;下游用c)流程圖法:對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程繪制原則流程圖,分析質(zhì)量風(fēng)險所處具體環(huán)節(jié)、起因和影響;d)故障樹法:尋找導(dǎo)致與系統(tǒng)有關(guān)的不希望發(fā)生的質(zhì)量問題的原因和原因的組合,即首先定義

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