月檢計劃測試表(多種經營)

1、第1頁共3頁編號：WDSYXAFRPZ0202序號：月檢計劃測試表檢查項目：多種經營受檢部門：營運部檢查人：年月日序號序號測試點測試方法測試方法測試點描述受檢人備注1點位規(guī)劃抽查記錄每年11月10日前上報下一年規(guī)劃多種經營負責人2點位規(guī)劃抽查現(xiàn)場多種經營點位圖多種經營負責人3租金確定抽查合同多種經營各項目租金是否符合市場規(guī)律多種經營負責人4商源確定抽查記錄是否每季更新商源儲備庫記錄多種經營負責人5品牌管理抽查合同現(xiàn)場抽查是否按照合同正常

2、經營相關品牌產品（有無合同規(guī)定以外的產品品牌）多種經營負責人6公共區(qū)域活動商源評估抽查申請表《公共區(qū)域活動商源評估申請表》經總經理審批后確定商戶多種經營負責人7多種經營審批流程抽查流程一萬元以上必須上報集團商業(yè)管理公司審批后方可確定商戶并簽署合同多種經營負責人8促銷活動場地使用協(xié)議報審、繳費抽查表單《促銷活動場地使用協(xié)議報審、繳費表》經總經理簽字審核后簽署合同多種經營負責人9合同簽署抽查合同合同必須由總經理（總經理授權人）簽字后蓋章，合

3、同須有授權簽約人簽字。多種經營負責人10繳費確認抽查表單《促銷活動場地使用協(xié)議報審、繳費表》須有財務負責人繳費確認多種經營負責人11促銷活動通知單抽查表單《促銷活動通知單》時間須與活動時間一致多種經營負責人12多種經營促銷管理規(guī)定抽查記錄在開展之前須向商戶發(fā)放《多種經營促銷管理規(guī)定》并簽收多種經營負責人13促銷活動區(qū)域管理抽查現(xiàn)場活動現(xiàn)場所占區(qū)域是否與合同約定相符多種經營負責人第3頁共3頁序號序號測試點測試方法測試方法測試點描述受檢人備

4、注28倉庫防火檢查抽查現(xiàn)場倉庫是否配備滅火器、是否在倉庫內動火、吸煙、存放易燃易暴物品；是否使用木制貨多種經營負責人29倉庫電路檢查抽查現(xiàn)場是否私接電源使用電器、是否及時關閉照明電源多種經營負責人30倉庫安全檢查抽查現(xiàn)場是否及時關好倉庫門多種經營負責人31倉庫衛(wèi)生檢查抽查現(xiàn)場是否按《倉庫值班表》責任到人做好公共走道衛(wèi)生及倉庫衛(wèi)生多種經營負責人32倉庫貨品擺放抽查現(xiàn)場倉庫內貨品是否碼放整齊、安全，公共走道及房庫內通道是否堆放有貨品多種經營

5、負責人33促銷活動退場抽查記錄是否憑《退費申請單》為商戶辦理相關保證金退款手續(xù)多種經營負責人34宣傳點位抽查表單《宣傳點位發(fā)布備案登記表》多種經營負責人35多種經營創(chuàng)收月報表抽查報表每月5日前向集團商業(yè)管理公司上報上月報表多種經營負責人36多種經營市調抽查記錄每季至少兩次的市調報告多種經營負責人37活動效果評估抽查記錄對主題活動必須做效果評估并備案多種經營負責人38多種經營合同的歸檔抽查記錄每月合同必須進行歸檔且可根據目錄進行查詢多種經