審計報告-2審計方案執(zhí)行情況核對表工作底稿

1、1表Y9：索引號：（被審計企業(yè)名稱）審計方案執(zhí)行情況核對表工作底稿審計方案執(zhí)行情況核對表工作底稿會計期間或截止日被審計企業(yè)：項目是否不適用1.上年度審計所結(jié)轉(zhuǎn)下來的事項是否全部處理？2.各項審計程序是否全部完成？3.審計范圍是否完全沒有受到限制？4.上年度審計意見及審計決定是否全部落實？5.期后承諾的財務影響有否考慮過？6.或有損失的財務影響有否考慮過？7.在審計報告日以前的董事會會議以及其他有關的會議紀要是否都檢查了？8.你對借款人合

2、約、信托契約等有沒有發(fā)生違約情況的檢查是否感到滿意？9.是否所有的審計工作底稿、復查備忘錄中的追查事項都已滿意地解決？10.審計組成員的分工事項是否都已完成？11.下年度審計時需要考慮的重要事項的備忘錄是否整理完畢？12.我們有沒有收到相關事項的聲明書和承諾書？13.所有群眾舉報問題是否進行調(diào)查？14.被審計企業(yè)是否認可所有審計發(fā)現(xiàn)的問題？審計人員：審計日期：復核人員：復核日期：1表Y9：索引號：（被審計企業(yè)名稱）審計方案執(zhí)行情況核對表

3、工作底稿審計方案執(zhí)行情況核對表工作底稿會計期間或截止日被審計企業(yè)：項目是否不適用1.上年度審計所結(jié)轉(zhuǎn)下來的事項是否全部處理？2.各項審計程序是否全部完成？3.審計范圍是否完全沒有受到限制？4.上年度審計意見及審計決定是否全部落實？5.期后承諾的財務影響有否考慮過？6.或有損失的財務影響有否考慮過？7.在審計報告日以前的董事會會議以及其他有關的會議紀要是否都檢查了？8.你對借款人合約、信托契約等有沒有發(fā)生違約情況的檢查是否感到滿意？9.是