安興紙業(yè)（深圳）有限公司管理評審程序

1、文件編號：COPGO007版本狀態(tài)：G0頁碼：Page2of2生效日期：20060318文件名稱：管理評審程序1.目的：通過對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系現(xiàn)狀和適宜性、充分性、有效性的正式評價，據(jù)此作為決定是否進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)確保質(zhì)量環(huán)境管理體系滿足公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的要求。2.適用范圍：適用于公司管理層對公司質(zhì)環(huán)管理體系的評審。3.職責(zé)：3.1流程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理。3.2相關(guān)崗位：全員4.流程：流程圖責(zé)任人實施部門步驟及時間要求相關(guān)文件及記

2、錄總經(jīng)理總經(jīng)辦1、至少每年進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審結(jié)束后，時間：10月28日～11月25日期間；2、總經(jīng)理認(rèn)為必要時；3、公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；4、公司內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故時；5、當(dāng)外部環(huán)境，市場狀況發(fā)生重大變化時?？偨?jīng)理總經(jīng)辦1、通常由公司最高管理層、各部門負(fù)責(zé)人等人員組成；2、根據(jù)評審需要可安排相關(guān)人員列席；管理者代表總經(jīng)辦1、計劃包括以下內(nèi)容：評審時間、地點、參加人員、評審項目；《管理評審計劃》總經(jīng)理總經(jīng)辦1、總經(jīng)理在收到

3、管理評審計劃三個工作日內(nèi)完成審批。經(jīng)理體系主任各部門總經(jīng)辦1、公司評審前一周，各部門按《管理評審資料清單》內(nèi)容，組織本部門對體系效率進(jìn)行評價。2、各部門按《管理評審資料清單》的要求，提前3天提交本部門管理評審資料；《管理評審資料清單提交一覽表》體系主任總經(jīng)辦1、將收集的各項資料以電子文檔或文書資料，至少提前1天發(fā)至參加評審人員進(jìn)行預(yù)先審閱。選擇評審時機(jī)確定評審人員NOYES編制評審計劃準(zhǔn)備管理評審資料批準(zhǔn)發(fā)放評審資料管理評審資料清單序號

4、資料名稱提交部門責(zé)任人時間要求內(nèi)容要求1質(zhì)量目標(biāo)和改進(jìn)活動的狀況和結(jié)果總經(jīng)辦各部門體系主任主管①公司及各部門目標(biāo)達(dá)成分析報告；②糾正預(yù)防提報及項目實施報告。2管理評審措施項目狀況總經(jīng)辦體系主任上年度管理評審報告措施實施狀況報告3審核和組織自我評價的結(jié)果總經(jīng)辦體系主任①內(nèi)、外部審核執(zhí)行情況報告；②自我評價報告。4相關(guān)方滿意程度的反饋物流部營銷人力總經(jīng)辦主管①行業(yè)調(diào)研報告；②競爭對手調(diào)研報告。5行業(yè)及競爭對手的業(yè)績表現(xiàn)各部門主管①行業(yè)調(diào)研報

5、告；②競爭對手調(diào)研報告。6水平對比活動的結(jié)果各部門主管當(dāng)年業(yè)績與往年競爭對手或行業(yè)標(biāo)桿的對比情況分析報告7新的改進(jìn)機(jī)會各部門主管8不合格的過程和產(chǎn)品的控制工程質(zhì)量部主管9市場評估及戰(zhàn)略營銷部主管市場評估報告及應(yīng)對策略分析10戰(zhàn)略合作活動的狀況總經(jīng)辦總經(jīng)理與供方或客戶形成戰(zhàn)略合作關(guān)系的狀況描述11質(zhì)量活動的經(jīng)濟(jì)效果工程質(zhì)量部主管質(zhì)量成本管理的業(yè)績報告12法律、法規(guī)變化的影響總經(jīng)辦法律顧問有如財務(wù)、社會或環(huán)境及相關(guān)法律法規(guī)的變化對公司經(jīng)營影