安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行說明

1、表21煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)化評分表（執(zhí)行說明）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分【說明】1建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作4查資料和現(xiàn)場。未建立責(zé)任體系不得分，隨機(jī)抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)人不清楚職責(zé)扣1分1建立礦長為第一責(zé)任人的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系。礦井要建立主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、職能部室、區(qū)隊(duì)、班組、崗位分級負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)，指定專人具職

2、責(zé)分工體負(fù)責(zé)并明確職責(zé)，任制制定相關(guān)文件、責(zé)明確負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的管一、工作機(jī)制2有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的管理部門2分查資料。未明確管理部門不得理部門。礦井要明確安全風(fēng)險(xiǎn)工作的管理部門，具體負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部室和區(qū)隊(duì)完成分管范圍內(nèi)的工作（10分）煤礦應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度建設(shè)建立

3、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識(shí)范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度，應(yīng)明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、流程評估、管控工作項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分【說明】①年度辨識(shí)評估人員：礦長以

4、及各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)；②年度辨識(shí)評估的重點(diǎn)：井工煤礦瓦斯、水、火、粉塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估（40分年度辨識(shí)評估每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對井工煤礦瓦斯、水、火、粉塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事

5、故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評估結(jié)果運(yùn)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防10查資料。未開展辨識(shí)或辨識(shí)組織者不符合要求不得分，辨識(shí)內(nèi)容（危險(xiǎn)因素不存在的除外）缺1項(xiàng)扣2分，評估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施缺1項(xiàng)扣2分，辨識(shí)成果未體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；③年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要有記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對性強(qiáng)；并隨機(jī)抽查相關(guān)人員詢問