變更管理表(較細(xì))

1、填寫人填寫人日期：日期：變更管理表(ManagementOfChange)變更描述：變更描述：編號(hào)編號(hào)發(fā)起人發(fā)起人變更涉及的部門變更涉及的部門變更地點(diǎn)及內(nèi)容描述變更地點(diǎn)及內(nèi)容描述變更地點(diǎn)：變更前描述變更后描述永久變更□技術(shù)工藝□設(shè)備設(shè)施□人員其他□（完成日期）變更變更類別類別臨時(shí)變更□緊急□使用儀器□其他□（時(shí)間期限）變更的原因及技術(shù)依據(jù)變更的原因及技術(shù)依據(jù)變更的費(fèi)用及預(yù)期收變更的費(fèi)用及預(yù)期收益預(yù)計(jì)成本：實(shí)際成本：預(yù)期收益：相關(guān)部門經(jīng)理

2、相關(guān)部門經(jīng)理（簽字日期）協(xié)調(diào)人協(xié)調(diào)人（簽字日期）變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)程度是否1變更是否會(huì)產(chǎn)生影響化學(xué)能、機(jī)械能、熱能或電能（如安裝100Kw的電機(jī)提高管道的輸送壓力）？2變更是否會(huì)導(dǎo)致工廠內(nèi)有毒、易燃、高反應(yīng)活性物質(zhì)總量的增加？預(yù)計(jì)總量最大值是：3變更是否會(huì)引入新的化學(xué)物質(zhì)？4變更是否會(huì)產(chǎn)生特定的化學(xué)品或致癌物質(zhì)？危險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)：2個(gè)2個(gè)以上肯定答案表示高度危險(xiǎn)？危險(xiǎn)級(jí)別：高□低□變更的重要性變更的重要性是否1在穩(wěn)定過渡狀態(tài)下

3、，變更是否會(huì)使加工過程系統(tǒng)超出以前的正常操作極限（明確規(guī)定的操作范圍）？2是否會(huì)改變生產(chǎn)順序（SOP）并導(dǎo)致危害產(chǎn)生？3變更是否會(huì)改變或影響旁路安全裝置、關(guān)鍵控制系統(tǒng)或組件？4變更是否需要對(duì)技術(shù)人員或操作人員進(jìn)行特殊重要的培訓(xùn)？重要性標(biāo)準(zhǔn)：2個(gè)2個(gè)以上肯定答案表示有高度重要性？重要性級(jí)別：高□低□變更的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別變更的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別重要性級(jí)別高□低□重要性級(jí)別高時(shí)，質(zhì)量控制經(jīng)理應(yīng)參加評(píng)價(jià)。危險(xiǎn)程度低：級(jí)別1□級(jí)別2□高：級(jí)別3□級(jí)別4□根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

4、級(jí)別應(yīng)采取的控制措施表格2車間主任安環(huán)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理維修部經(jīng)理設(shè)備經(jīng)理總經(jīng)理級(jí)別1★★★★★級(jí)別2★★★★★級(jí)別3★★★★★★★★級(jí)別4★★★★★★★★填寫人填寫人日期：日期：笫二部分笫二部分:工藝檢查清單工藝檢查清單（變更是否會(huì)增加以下風(fēng)險(xiǎn)；如果以下任何一項(xiàng)為“是”，則必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）1放熱反應(yīng)（反應(yīng)熱變化）是□否□15原材料是□否□2反應(yīng)溫度是□否□16原材料供應(yīng)商是□否□3分解溫度是□否□17粒徑是□否□4壓力是□否

5、□18取樣是□否□5燃燒、爆炸性是□否□19投料順序是□否□6毒性是□否□20排放物（廢氣、固體廢棄物）是□否□7腐蝕性是□否□21靜電是□否□8化學(xué)品不相容性是□否□22壓力緩沖是□否□9產(chǎn)品規(guī)格是□否□23凈化是□否□10污水量有害物質(zhì)及含量是□否□24攪拌方式（攪拌漿）變頻控制是□否□11防爆等級(jí)是□否□25旋轉(zhuǎn)是□否□12pH值是□否□26真空是□否□13溢流逆流是□否□27其他是□否□14公用工程（水、電、汽等）是□否□如果其

6、中任何一項(xiàng)為“是”如果其中任何一項(xiàng)為“是”，則要進(jìn)行危險(xiǎn)性評(píng)估。，則要進(jìn)行危險(xiǎn)性評(píng)估。笫三部分笫三部分:產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境和能源利用控制檢查清單產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境和能源利用控制檢查清單1是否會(huì)改變關(guān)鍵設(shè)備，以致影響安全、職業(yè)健康和環(huán)境？是□否□2是否會(huì)改變所有的工藝控制參數(shù)？是□否□3是否會(huì)改變質(zhì)量控制計(jì)劃？是□否□4是否會(huì)改變?cè)牧稀⒅虚g體或成品的分子結(jié)構(gòu)和規(guī)格？是□否□5是否會(huì)引起能源消耗的變化？是□否□6是否會(huì)引起相關(guān)的用水量