十個(gè)全覆蓋資料歸檔參考目錄

1、1“十個(gè)全覆蓋”資料歸檔參考目錄一、對每筆財(cái)政資金和每個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查全覆蓋（一）（一）監(jiān)管體系管體系1、健全“重點(diǎn)監(jiān)查（點(diǎn)）、行業(yè)監(jiān)管（線）、全面檢查（面）”相結(jié)合的監(jiān)管體系，有點(diǎn)線面監(jiān)管專班名單2、點(diǎn)線面檢查工作安排、檢查工作臺賬3、項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制、廉政合同制信項(xiàng)目履約保證金制等制度的健全、創(chuàng)制成冊4、以上各項(xiàng)制度相應(yīng)的工作流程5、工作責(zé)任制制度，以及監(jiān)管責(zé)任分工明細(xì)表（二）整改措施（二）整

2、改措施1、對財(cái)政項(xiàng)目資金管理使用監(jiān)督檢查的檢查方案、檢查安排、檢查記錄2、對2008年以來政府投資項(xiàng)目監(jiān)督檢查的檢查方案、檢查安排、一項(xiàng)一表臺賬3、在政府投資項(xiàng)目排查和財(cái)政項(xiàng)目資金檢查中，發(fā)現(xiàn)問題的臺賬，問題整改統(tǒng)計(jì)表、記錄，整改結(jié)果反饋4、通過問題整改，建立健全的制度（三）（三）處理案件理案件1、整改銷號記錄、處理軌跡局面資料3得、崗位廉政教育案例4、個(gè)人腐敗風(fēng)險(xiǎn)排查表5、科室腐敗風(fēng)險(xiǎn)匯總表并公示（公示以照片形式顯示）6、本單位腐敗風(fēng)

3、險(xiǎn)匯總表7、針對性制定的工作制度、工作流程（工作制度、工作流程公示照片）8、各項(xiàng)工作落實(shí)責(zé)任人員名單9、本單位經(jīng)驗(yàn)材料（三）（三）動態(tài)動態(tài)管理管理1、本單位腐敗風(fēng)險(xiǎn)收集方案（說明：可從信訪、行政投訴、網(wǎng)格化管理中心轉(zhuǎn)辦件、媒體報(bào)道、上級案例通報(bào)、上級預(yù)警通報(bào)等渠道收集）2、腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息收集記載本或匯總表3、腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息研究處置記錄4、定期公示腐敗信息（說明：可以以照片形式顯示）5、腐敗風(fēng)險(xiǎn)研究記錄本或相關(guān)會議記錄（說明：可以包括黨風(fēng)廉政