單位內(nèi)各部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施

1、—1—安徽師范大學(xué)各部門(mén)各單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施匯總表安徽師范大學(xué)各部門(mén)各單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施匯總表部門(mén)（單位）：學(xué)校辦公室部門(mén)（單位）：學(xué)校辦公室風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)自評(píng)審定防控措施1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)印章的管理和使用為人情關(guān)系或謀取私利，違反規(guī)定用印或私自用印。高高1、嚴(yán)格按照印章管理與使用規(guī)定辦理各類用印手續(xù)；2、認(rèn)真審查各類證明、函件材料的真實(shí)性與準(zhǔn)確性；3、及時(shí)登記。2崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)要文書(shū)處理和涉密文書(shū)、信息管理

2、為人情關(guān)系或謀取私利，泄露有關(guān)涉密文書(shū)、信息。高高1、嚴(yán)格按照保密管理工作規(guī)定與保密制度處理機(jī)要文書(shū)和涉密文書(shū)與信息；2、提高保密意識(shí)，加強(qiáng)機(jī)要文書(shū)材料的保管歸檔工作。3崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)物品采購(gòu)為人情關(guān)系或謀取私利，規(guī)避招標(biāo)，或購(gòu)買(mǎi)物品質(zhì)次價(jià)高。高高1、規(guī)范招標(biāo)程序，嚴(yán)格按照招標(biāo)協(xié)議采購(gòu)物品；2、杜絕人情買(mǎi)賣。4崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)公務(wù)接待為人情關(guān)系或謀取私利，超標(biāo)準(zhǔn)接待，公款吃喝，或與服務(wù)企業(yè)私自達(dá)成有損學(xué)校利益的協(xié)議、約定。高高1、嚴(yán)格執(zhí)行《安

3、徽師范大學(xué)公務(wù)接待用餐規(guī)定》；2、做好接待方案，不超標(biāo)不浪費(fèi)；3、杜絕人情吃請(qǐng)。5崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)駕駛員與車輛管理為人情關(guān)系或謀取私利，公車私用，不按規(guī)定維修、保養(yǎng)車輛，在招聘駕駛員中弄虛作假。高高1、嚴(yán)格執(zhí)行《辦公室車輛管理暫行辦法》與《辦公室聘用駕駛員管理規(guī)定》；2、日常管理制度化、規(guī)范化。6崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)通訊管理為人情關(guān)系或謀取私利，不按規(guī)定與通訊企業(yè)簽訂合作協(xié)議，或?yàn)槠髽I(yè)提供便利，損害學(xué)校利益。高高1、與通訊單位簽訂協(xié)議或合同；2、以

4、學(xué)校利益為第一位，為教職工謀利?！?—部門(mén)（單位）：紀(jì)委辦公室（監(jiān)察處）部門(mén)（單位）：紀(jì)委辦公室（監(jiān)察處）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)自評(píng)審定防控措施1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)信訪和案件調(diào)查1、責(zé)任心不強(qiáng)，簡(jiǎn)化辦案程序；2、調(diào)查不全面，導(dǎo)致做出錯(cuò)誤研判；3、私自收受好處，向當(dāng)事人泄露信訪內(nèi)容；4、隱瞞事實(shí)，篡改證據(jù)，包庇當(dāng)事人。中高1、加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任，不斷提高思想政治覺(jué)悟；2、從以人為本、從維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定大局的高度出發(fā)，認(rèn)真調(diào)查

5、核實(shí)情況，加大查辦案件的力度，嚴(yán)格依法依紀(jì)處理違法亂紀(jì)行為；3、嚴(yán)格遵守辦案程序，堅(jiān)持原則，不循私情，注重依法辦理和宣傳教育相結(jié)合，耐心做好解釋疏導(dǎo)工作，重要問(wèn)題集體討論研判；4、遵守保密制度，加強(qiáng)信訪檔案管理，嚴(yán)格責(zé)任追究。2崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)監(jiān)督1、不按規(guī)定隨機(jī)抽取評(píng)標(biāo)專家；2、泄露評(píng)標(biāo)專家名單、標(biāo)底、評(píng)標(biāo)細(xì)則；3、接受投標(biāo)人宴請(qǐng)和錢(qián)物，向評(píng)標(biāo)專家說(shuō)情；4、對(duì)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題不糾正，不處理。高高1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和省基本建設(shè)、大宗物資設(shè)

6、備采購(gòu)法律法規(guī)，督促有關(guān)部門(mén)修訂完善學(xué)校招標(biāo)工作規(guī)程等制度，嚴(yán)格程序，公開(kāi)透明，陽(yáng)光采購(gòu)；2、堅(jiān)持招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組集體領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)基建項(xiàng)目權(quán)力運(yùn)行的全程監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)和單一來(lái)源采購(gòu)的監(jiān)督管理；3、加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)中的拆標(biāo)、評(píng)標(biāo)、企業(yè)考察、領(lǐng)導(dǎo)組決策等環(huán)節(jié)的監(jiān)督，繼續(xù)實(shí)行廉潔合同、行賄企業(yè)黑名單、招標(biāo)結(jié)果網(wǎng)上公告制度，嚴(yán)把招標(biāo)投標(biāo)關(guān)、方案審查關(guān)、工程監(jiān)理關(guān)、設(shè)計(jì)變更關(guān)、質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)和資金結(jié)算關(guān)，努力保證招投標(biāo)工作按照規(guī)范程