湖南省司法廳年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、1附件1部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明得分在職人員控制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)編制數(shù)）100%，在職人員數(shù)：部門(mén)（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政廳確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)（單位）的人員編制數(shù)。5投入10預(yù)算配置10“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率5“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0計(jì)8

2、分；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)]100%8預(yù)算完成率5100%計(jì)滿(mǎn)分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算本年追加預(yù)算年末結(jié)余）（上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算本年追加預(yù)算）100%。3預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計(jì)5分；010%（含），計(jì)4分；1020%（含），計(jì)3分；2030%（含），計(jì)2分；大于3

3、0%不得分。預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算年初預(yù)算）100%。3新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒(méi)有樓堂館所項(xiàng)目的部門(mén)按滿(mǎn)分計(jì)算。樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積批準(zhǔn)建設(shè)面積100%。該指標(biāo)以2016年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容。5預(yù)算執(zhí)行20新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額批準(zhǔn)投資金額100%。該指標(biāo)以20

4、16年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容。5公用經(jīng)費(fèi)控制率8100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）100%。公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門(mén)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。8“三公經(jīng)費(fèi)”控制率7100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”控制率（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）100%。7過(guò)程60預(yù)算管理40政府采購(gòu)執(zhí)行率6100%計(jì)滿(mǎn)分，每超