預(yù)決算公開工作參考表樣

1、政和縣總工會(huì)政和縣總工會(huì)20182018年預(yù)算說明年預(yù)算說明2018年預(yù)算經(jīng)上級(jí)主管部門批復(fù)通過，按照《福建省總工會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工會(huì)預(yù)決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2018年預(yù)算說明如下:一、單位主要職責(zé)政和縣總工會(huì)的主要職責(zé)是：協(xié)助縣政府做好全國(guó)、省、市、縣勞模的推薦、評(píng)選工作，負(fù)責(zé)縣以上各級(jí)勞模的管理；負(fù)責(zé)全國(guó)、省“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、評(píng)選和管理工作；負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；承擔(dān)縣委

2、、縣政府交辦的其他事項(xiàng)；做好困難職工的走訪慰問和“四送活動(dòng)”；開展在職職工醫(yī)療互助；引導(dǎo)和教育職工為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展建功立業(yè)；推動(dòng)工會(huì)組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的職能；進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能。二、預(yù)算單位基本情況政和縣總工會(huì)包括3個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及3個(gè)下屬單位，其中：列入2018年預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:單位名稱經(jīng)費(fèi)性質(zhì)人員編制數(shù)在職人數(shù)政和縣總工會(huì)財(cái)政核撥44政和縣職工業(yè)余學(xué)校財(cái)政核撥11政和縣總

3、工會(huì)俱樂部財(cái)政核撥43職工服務(wù)中心財(cái)政核撥22幫扶款54.4萬元、送溫暖資金11萬元、服務(wù)中心辦公經(jīng)費(fèi)18萬元。)；業(yè)務(wù)支出58萬元(主要是工會(huì)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)5萬元、各項(xiàng)工作會(huì)議1萬元、經(jīng)審工作經(jīng)費(fèi)2萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)47萬元、平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)2萬元等業(yè)務(wù)費(fèi)支出、普法經(jīng)費(fèi)1萬元。)；行政支出109.5萬元（主要是行政人員工資獎(jiǎng)金，單位服務(wù)性支出，住房公積金、醫(yī)保費(fèi)、退休人員工資等支出；其中：公務(wù)用車1.4萬元接待費(fèi)3.4萬元）；補(bǔ)助下級(jí)支出

4、6萬元，主要是補(bǔ)助基層工會(huì)和本級(jí)機(jī)關(guān)工會(huì)；資本性支出2萬元，主要是辦公設(shè)備的購(gòu)置；事業(yè)支出45萬元(主要是事業(yè)人員工資、醫(yī)保、社保等)其他支出5萬元（主要是房產(chǎn)稅支出）。五、公共財(cái)政預(yù)算撥款支出情況2018年度公共財(cái)政預(yù)算撥款支出90.07萬元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計(jì))包括：（一）一般公共服務(wù)支出76.88萬元。主要用于在職人員和遺屬補(bǔ)助支出工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出和退休勞模津貼支出。(二)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)5.47萬元。用于縣總工會(huì)機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)