嵩明縣農(nóng)業(yè)局預(yù)算部門部門整體支出績效自評表

1、嵩明嵩明縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)業(yè)局預(yù)算部算部門2017年部年部門整體支出整體支出績效自效自評表一級一級指標指標二級二級指標指標三級指標三級指標得分得分指標解釋指標解釋指標評分細則指標評分細則數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源A11部門中長期規(guī)劃目標的明確性與合理性（2分）2部門（單位）中長期規(guī)劃目標的設(shè)定情況；中長期規(guī)劃目標應(yīng)設(shè)定明確，應(yīng)與政府中長期規(guī)劃目標相適應(yīng)，且應(yīng)與部門職能相適應(yīng)。①設(shè)定了部門中長期規(guī)劃目標，得0.25分；②設(shè)定的部門中長期規(guī)劃目標明確，得0.

2、5分；③能夠適應(yīng)《嵩明縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2015—2020）》，得0.25分；④能夠與部門職能相適應(yīng)，得0.5分。部門中長期規(guī)劃目標、縣政府相關(guān)規(guī)劃、部門職能文件。A12年度工作目標的明確性與合理性（2分）2部門年度工作目標的設(shè)定是否明確合理①部門年度工作目標是否明確設(shè)定，得1分；②年度工作目標與部門中長期規(guī)劃目標一致，得1分。年度工作目標與部門中長期規(guī)劃文件A13年度工作計劃與年度工作目標的一致性（2分）2部門年度工作計劃是否與部門

3、年度工作目標相一致。將部門詳細工作計劃與年度工作目標對應(yīng)匹配，視匹配情況酌情得02分。年度工作計劃與年度工作目標文件A14績效目標合理性（3分）3用以反映和考核部門整體績效目標與部門職能、年度工作目標的一致性。①符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責計1分；③與部門年度工作目標、任務(wù)相一致計1分。部門中長期規(guī)劃、年度重點工作任務(wù)與工作計劃A1部門目標（12分）A15績效指標明確性（3分）3整體績效目標所設(shè)定

4、的績效指標是否依據(jù)部門工作目標和工作任務(wù)進行細化、量化，績效指標是否可衡量。①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)計1分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計1分。部門年度重點工作任務(wù)與工作計劃。A21部門職能的明確性與科學性（1分）1考察部門職能界定是否明確科學，是否有相關(guān)文件。①職能明確、設(shè)定依據(jù)充分，得1分；②有“三定”文件，但職能描述不

5、明確，得0.5分③沒有職能設(shè)定的文件依據(jù)且職能不清，得0分部門職能描述A22年度工作目標與部門職能的適應(yīng)性（4分）4部門所設(shè)定的具體目標是否與部門職能相適應(yīng)。將部門詳細工作目標與部門職能對應(yīng)匹配，視匹配情況酌情得04分。部門年度工作目標、部門職能A部門決門決策（3535分）分）A2部門職能（10分）A23年度具體工作與部門職能的匹4部門年度各類具體工作是否與部門職能相匹配。將部門年度具體工作與部門職能對應(yīng)匹配，視匹配情況酌情得04分。部

6、門年度各項具體工作，部門職B12項目支出預(yù)算執(zhí)行率（4分）4部門項目支出本年度決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門項目支出預(yù)算執(zhí)行程度。預(yù)算執(zhí)行率=部門項目支出決算部門項目支出預(yù)算100%。決算數(shù)：部門（單位）本年度項目支出實際支出資金數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復的本年度部門（單位）項目支出預(yù)算數(shù)以及當年批復的調(diào)整數(shù)。預(yù)算完成率≥95%得滿分，未到按權(quán)重進行扣分。項目支出預(yù)算批復，預(yù)算調(diào)整批復、預(yù)算編制等其他資料B13“三公經(jīng)費”控制率

7、（1分）1部門本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制行政成本的努力程度?！叭苯?jīng)費控制率=（本年度“三公”經(jīng)費總額上年度“三公”經(jīng)費總額）100%?！叭苯?jīng)費：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。三公經(jīng)費控制率≤100%得滿分，≥120%得0分，區(qū)間內(nèi)按權(quán)重進行扣分。三公經(jīng)費使用情況B14預(yù)算調(diào)整情況（1分）1用以反映預(yù)算單位是否根據(jù)年中預(yù)算實際執(zhí)

8、行情況及時合規(guī)進行預(yù)算調(diào)整。①根據(jù)年中預(yù)算執(zhí)行情況及時申請預(yù)算調(diào)整，得0.5分；②按規(guī)定程序進行預(yù)算調(diào)整，得0.5分預(yù)算調(diào)整相關(guān)資料B21財務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行情況（1分）1部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的財務(wù)管理制度是否健全完整。用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。①是否已制定預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度；②相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整；③相關(guān)管理制度是否得

9、到有效執(zhí)行。財務(wù)管理相關(guān)制度及執(zhí)行情況調(diào)研B22資金使用合規(guī)性（4分）4部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，1分；③項目的重大開支經(jīng)過專題論證，1分；④符合部門預(yù)算批復的用途，1分；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，一旦存在該指標不得分。資金支出相關(guān)憑證、流程梳理等B