科研經(jīng)費管理專項檢查任務(wù)分解表

1、科研經(jīng)費管理專項檢查任務(wù)分解表科研經(jīng)費管理專項檢查任務(wù)分解表二級指標檢查內(nèi)容檢查檢查方式方式責任部任部門分解工作內(nèi)容分解工作內(nèi)容院系監(jiān)管責任3.根據(jù)學科特點和項目需要，合理配置資源，為項目執(zhí)行提供服務(wù)保障情況；院系負責人履行監(jiān)管責任情況。實地考察12個院系各院系整理相關(guān)文件資料并做好歸檔項目負責人直接責任4.在項目申報、實施和結(jié)項等環(huán)節(jié)，是否主動申報與項目協(xié)作單位、人員利益關(guān)系；5.按照各級各類科技計劃、經(jīng)費管理規(guī)定和合同（任務(wù)書）開展

2、科研和使用經(jīng)費的情況。檢查35個項目，與科研人員座談項目負責人相關(guān)項目負責人整理相關(guān)文件（項目清單見科技處網(wǎng)站通知）機構(gòu)建設(shè)7.科研經(jīng)費管理服務(wù)機構(gòu)設(shè)置情況；8.科研、財務(wù)、人事、資產(chǎn)、審計、監(jiān)察等部門科研管理職責劃分及履職情況。聽取匯報，查閱資料科技處財務(wù)處人事處國資處紀委各部門職責劃分需要提供相關(guān)文件、支撐材料財務(wù)部門的人員設(shè)置情況（財務(wù)處提供）隊伍建設(shè)根據(jù)需要配備專業(yè)的財務(wù)、科研管理人員情況；對項目負責人和科研人員的政策、法規(guī)宣傳

3、教育情況；對科研經(jīng)費管理服務(wù)人員開展經(jīng)常性培訓情況。聽取匯報，查閱資料，與相關(guān)人員座談各院系財務(wù)處科技處整理相關(guān)文件資料并做好歸檔信息系統(tǒng)建設(shè)12.學校科研信息系統(tǒng)統(tǒng)籌規(guī)劃情況；13.學?？蒲薪?jīng)費管理信息系統(tǒng)建設(shè)情況。查閱資料，實地察看科技處財務(wù)處整理相關(guān)文件資料并做好歸檔制度完善14.學校、院系有關(guān)科研經(jīng)費管理制度；15.學校、院系科研經(jīng)費管理制度是否科查閱制度文件科技處財務(wù)處提供相關(guān)文件、支撐材料文件：間接費用管理42.是否按照規(guī)定

4、比例提取間接費用，并納入學校財務(wù)統(tǒng)一管理；43.間接費用使用分配的規(guī)則和效果。聽取匯報，審查財務(wù)一覽表財務(wù)處科技處關(guān)于5%管理費的相關(guān)支撐材料和相關(guān)報表（財務(wù)）提供相關(guān)文件科研績效評價44.學校、院系科研績效評價體系建設(shè)情況；45.重大科研設(shè)備效能發(fā)揮情況。查閱文件，座談，走訪各院系提供相關(guān)文件、支撐材料審計監(jiān)察46.學校是否將科研經(jīng)費使用管理納入內(nèi)部審計部門的重點審查范圍；47.學校對科研項目開展審計情況；48.學校審計、紀檢監(jiān)察部門

5、對科研經(jīng)費開展監(jiān)督檢查情況。查閱資料，走訪審計、監(jiān)察等部門審計處紀檢監(jiān)察處由科技處提供2個結(jié)項的科研項目的相關(guān)材料，監(jiān)察審計處負責審計信息公開49.非涉密項目的財務(wù)信息公開情況；50.科研經(jīng)費審計報告、整改情況、處理結(jié)果公開情況。聽取匯報，查閱資料財務(wù)處審計處監(jiān)察提供相關(guān)文件、支撐材料責任追究51.對科研經(jīng)費使用和管理中存在問題整改情況；52.對未能正確履行監(jiān)管職責的責任單位和有關(guān)領(lǐng)導、管理人員的責任追究情況。查閱資料，實地察看紀檢監(jiān)察