審計(jì)工作職責(zé)

1、崗位職責(zé)：1、展開公司內(nèi)控審計(jì)：對(duì)總公司、各子公司的內(nèi)部控制、流程制度的設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，以合理確保公司內(nèi)部控制的安全性和高效性；2、展開公司綜合審計(jì)：對(duì)公司各部門進(jìn)行常規(guī)的綜合審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，以合理確保各機(jī)構(gòu)和部門的內(nèi)部控制、經(jīng)營(yíng)狀況得到真實(shí)、全面、準(zhǔn)確的反映和評(píng)價(jià)；3、展開公司離任審計(jì)：對(duì)子公司負(fù)責(zé)人、總公司總監(jiān)及以上高管的調(diào)任、離任進(jìn)行離任審計(jì)，以確保審計(jì)對(duì)象在任期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、合規(guī)情況得到真實(shí)、全面、準(zhǔn)確的反映和評(píng)價(jià)；4、

2、識(shí)別審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并提出合理專業(yè)的管理建議；參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；5、參與公司的其他審計(jì)工作，完成公司分配的其他任務(wù)。崗位職責(zé)：1、按照國(guó)家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則；2、建立對(duì)于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機(jī)制及其它財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時(shí)，及時(shí)采取預(yù)警措施；3、組織對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)；4、全面審查各中心對(duì)授權(quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況

3、；5、定期或不定期地組織必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)；崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)及各分子公司財(cái)務(wù)執(zhí)行情況、各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金使用和核算情況進(jìn)行審計(jì)；2、確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及是符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求；3、審閱財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告，確認(rèn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性；4、推動(dòng)完善公司內(nèi)控管理體系建立；5、向管理層提供有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議的內(nèi)審報(bào)告，并與各負(fù)責(zé)部門一起監(jiān)控審計(jì)問題的整改情況；6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。4、參與新流程或制度的制定

4、和發(fā)布，幫助收集問題，協(xié)助業(yè)務(wù)流程執(zhí)行；5、根據(jù)工作安排進(jìn)行業(yè)務(wù)項(xiàng)目的跟蹤和檢查，提交項(xiàng)目檢查報(bào)告。1、按照批準(zhǔn)的公司年度審計(jì)計(jì)劃擬定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批、組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目；2、按照批準(zhǔn)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目立項(xiàng)，擬定審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃（審計(jì)方案），明確審計(jì)的內(nèi)容和重點(diǎn)、步驟和時(shí)間節(jié)點(diǎn)、人員分工和資源需求等；實(shí)施審前調(diào)查；3、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外勤工作，并對(duì)參審部門的參審人員的審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)進(jìn)度進(jìn)行協(xié)調(diào)；4、召開與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)

5、的相關(guān)會(huì)議并作紀(jì)要以及開展有關(guān)詢問、談話等；5、收集整理并分析審計(jì)證據(jù)，并評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)對(duì)審計(jì)結(jié)論的充分性和可靠性；6、撰寫審計(jì)報(bào)告初稿或征求意見稿；組織對(duì)被審單位征求意見，適當(dāng)采納意見修改后形成送審稿報(bào)送審閱和審批；7、按照董事長(zhǎng)、總裁批復(fù)后形成正式審計(jì)報(bào)告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)審計(jì)部門、下屬公司、有關(guān)部門報(bào)送；8、按照內(nèi)部審計(jì)檔案管理規(guī)范將審計(jì)項(xiàng)目中產(chǎn)生的審計(jì)文書及工作底稿等及時(shí)歸檔并保存完好；9、按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度針