邢臺市檔案局決算分析報告

1、邢臺市檔案局決算分析報告邢臺市檔案局決算分析報告一、一、部門基本情況部門基本情況（一）基本情況1、主要職責(zé)：主管全市檔案事業(yè)，制定全市檔案事業(yè)發(fā)展的綜合規(guī)劃和專項計劃，擬定檔案工作地方性規(guī)章；利用檔案為市委、市政府工作服務(wù)，向社會提供檔案查閱、咨詢；負(fù)責(zé)全市各級檔案資源建設(shè)，負(fù)責(zé)檔案宣傳工作，負(fù)責(zé)重點建設(shè)項目檔案的監(jiān)督和指導(dǎo)；制定全市檔案干部隊伍建設(shè)規(guī)劃，組織檔案科技和學(xué)術(shù)交流；集中統(tǒng)一管理我市各歷史時期檔案資料。2、機構(gòu)人員情況：單位

2、編制人數(shù)為32名，其中5名工勤編制。年末實有人數(shù)34名，包括7名工勤人員，1名事業(yè)人員，26名參公人員。離退休共計25名，包括2名離休人員，23名退休人員。3、機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況，本年初有在職人員36名，年末在職34名，差額2名為退休人員；離退休人員與上年末持平，本年有2名退休人員死亡。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效當(dāng)年我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，完成了新檔案館的搬遷工作，檔案數(shù)字化掃描工作在有序開展進(jìn)行中，檔案館為社會各類人群提供

3、查閱檔案2000人次，較好完成了市委、市政府下達(dá)我局的工作任務(wù)。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況本年收支預(yù)算數(shù)為504.19萬元，收入決算為875.34萬元，收入比年初預(yù)算增加73%，同比增加50.56%，主要是因為人工成本支出的增加及本年中期申請增加檔案館建設(shè)資金預(yù)算200萬元所致。支出決算為655.4萬元，比年初預(yù)算增加29.99%，同比增加26.16%，主要由于人工成本的增加及檔案館搬遷費增加所致。（二）收入

4、支出執(zhí)行情況（單位：萬元）3、重點經(jīng)濟(jì)分類支出情況三公經(jīng)費及會議費支出情況年度公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運維費招待費會議費2013179800275517.181198954862520140235771.93023686同比減少100%14.43%100%51.29%4、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，本年度決算結(jié)轉(zhuǎn)為2199396.99元，主要是因為檔案館標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金在12月給予撥付，未能按照工程預(yù)計進(jìn)度進(jìn)行。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析本年末主要資產(chǎn)是財政

5、應(yīng)返還額度及固定資產(chǎn)，沒有負(fù)債。固定資產(chǎn)本年增加90.92萬元。四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況本年度我單位按照國家相關(guān)法律法規(guī)正常開展財務(wù)管理工作，在年度終了后，進(jìn)行了財務(wù)決算，并且審核無誤。行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)1、支出增長率26.15%2、但年預(yù)算支出完成率75%3、人均開支192764.71元4、項目支出占總支出的比率35.97%5、人員支出比率為51.54%6、公用支出比率為10.91%7、人均辦