新版iatf16949-2016質(zhì)量管理體系 管理評審報告

1、2017年度管理評審報告年度管理評審報告15編號：JL201712021一、評審目一、評審目的1、評價IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進的機會和變更的需要。評審日期評審日期2017年10月27日地點二樓會議室主持人主持人總經(jīng)理參加人員參加人員見會議記錄表二、管理評審依據(jù)二、管理評審依據(jù)1.IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求2.法律法規(guī)要求(合規(guī)性評價)3.顧客特殊要

2、求（訂單、投訴、口頭、電話）4.相關(guān)方的要求和意見；5.公司管理手冊、程序文件和相關(guān)管理文件；6.公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標及各部門指標；三、評審范圍三、評審范圍公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務及制造相關(guān)所有過程。四、評審內(nèi)容及要求四、評審內(nèi)容及要求管理評審的輸入應包括以下方面的信息：1.上次管理評審的跟蹤措施；2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；3.質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息；3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋

3、；3.2質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況；3.4不合格及糾正措施；3.5監(jiān)視和測量結(jié)果；3.6審核結(jié)果；3.7外部供方的績效；4.資源的充分性；5.應對風險和機遇所采取措施的有效性；6.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；7.過程有效性的測量；8.過程效率的測量；9.產(chǎn)品符合性；10.對現(xiàn)有操作更改和新設施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估；11.顧客滿意；12.對照維護目標的績效評審；13.顧客記分卡評審；14.

4、通過風險分析（如FMEA）識別的使用現(xiàn)場潛在失效確認；15實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。16.改進的機會；2017年度管理評審報告年度管理評審報告35通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項已完成整改，詳見如下：5.3.6.1過程審核的業(yè)績和產(chǎn)品審核的符合性12月7號進行了過程審核及產(chǎn)品審核，通過對各過程的質(zhì)量目標進行統(tǒng)計，公司的各類過程業(yè)績基本上均滿足要求（過程審核1項輕微不符合項），產(chǎn)品的符合性也達到了經(jīng)營計劃和過程目標的要求。

5、關(guān)鍵過程的能力指數(shù)也滿足客戶要求，均達CPK1.33以上。5.3.6.2可能影響質(zhì)量管理體系的變更現(xiàn)公司的質(zhì)量管理體系實施IATF16949：2016為最新版暫時沒有變更的要求，但新版標準IATF16949：2016標準實施不久，公司需要進行有效關(guān)注。5.3.6.3、內(nèi)部審核及糾正預防措施實施情況2017年12月8日公司進行了管理體系內(nèi)部審核，提出了4項輕微不符合項，公司對所發(fā)現(xiàn)的不合格項均進行了認真整改，相關(guān)部門針對本部門審核中發(fā)現(xiàn)的

6、問題認真進行了原因分析，制定和實施和相應的糾正措施，糾正措施已全部完成，驗證整改結(jié)果，具體見內(nèi)審不符合報告。5.3.6.4上次管理評審改進措施的落實情況這是IATF16949質(zhì)量管理體系運行以來的第一次管理評審。上次管理評審是針對ISOTS16949質(zhì)量管理體系的，提出的相關(guān)改進要求均已落實。5.3.6.5對本公司質(zhì)量體系改進的建議員工對本公司的管理體系文件不夠熟悉，有部分員工還不能嚴格按體系要求去開展工作，對員工的培訓不夠。并確定在2

7、017年度進行換版升級。5.3.7外部供方的績效2017年1月采購部已完成對供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要求，采購員按要求采購，品管部部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則，檢驗員按要求檢驗，進貨檢驗合格率達到100%。5.4.資源的充分性：本公司人力資源目前基本能適應公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有效。5

8、.5應對風險和機遇所采取措施的有效性：公司已識別質(zhì)量風險與機遇、經(jīng)營風險與機遇、市場風險與機遇、產(chǎn)品與服務的各個過程的風險與機遇等并確定相應的控制措施，對控制措施效果的評價的結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風險可控。并對應急計劃管制程序進行評估與驗證，并且有效。5.6.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）:不良成本統(tǒng)計分為內(nèi)部成本和外部成本，根據(jù)各相關(guān)部門2017年度上半年不良成本統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析（均值）為小于0.23%，小于目標值0.5