沙包堡辦事處部門決算量化評價分析

1、沙包堡辦事處部門決算量化評價分析一、預算編制及執(zhí)行情況分析：（一）預算編制的準確完整性分析：財政撥款收入預、決算差異率總分10分；得分8分、非財政撥款收入預決算差異率、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預決算差異率均不得分。人員經(jīng)費預決算差異率3分得0.5分；公用經(jīng)費預決算差異率不得分。（二）預算執(zhí)行的有效性分析：人員經(jīng)費預、決算差異率總分10分，得分10分；公用經(jīng)費預、決算差異率：總分5分，得分5分；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率總分10分得分9分；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和

2、結(jié)余上下年變動率總分5分，此項評價未得分；財政收回存量資金占上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重總分5分，得分5分，“三公”經(jīng)費支出預決算差異率總分5分，得分3分。（三）預算編制及執(zhí)行的規(guī)范性：項目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費比重分析：總分10分，得分10分。二、財務(wù)狀況分析：（一）資產(chǎn)狀況分析：資產(chǎn)類往來款變動率總分7分，未得分。（二）負債狀況分析：負債類往來款變動率總分6分，未得分；事業(yè)單位借款變動率總分2分，得分2分。三、人員情況分析：（

3、一）在職人員控制分析：在職人員控制率總分3分，得分3分；（二）其他人員控制率分析：其他人員增減率總分1分，得分1分；（三）財政撥款（補助）人員控制分析：一般公共預算財政撥款（補助）人員境減率總分1分；未得分。以上量化指標總分100分，得分56.5分；丟分主要在非財政人員撥款收入預、決算，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預、決算差異率，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率；總之主要是在第一大項（預算編制及執(zhí)行情況）上沒有嚴格把關(guān)；通過分析及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，找出問