質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表

1、質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表頁(yè)次:14部門部門審核時(shí)檢查內(nèi)容審核時(shí)檢查內(nèi)容質(zhì)量管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料質(zhì)量管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料文件控制程序受控文件清單（包括外來(lái)文件清單）文件發(fā)放、回收記錄文件控制文件更改記錄(體系文件有更改時(shí))記錄控制程序記錄控制記錄一覽表崗位職務(wù)說(shuō)明書（或崗位任職要求）培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表行政部(或辦公室、綜合部等)人力資源管理特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人

2、員資格證（如電工、焊工、司爐工、叉車工、起重機(jī)械操作工）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，包括流程圖、作業(yè)文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則、需要的記錄等輸出文件生產(chǎn)任務(wù)單（或生產(chǎn)指令單生產(chǎn)通知書）、工藝文件、圖紙等生產(chǎn)所需信息生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程關(guān)鍵工序、特殊工序的運(yùn)行監(jiān)控記錄過(guò)程能力確認(rèn)的規(guī)定和記錄生產(chǎn)過(guò)程控制車間現(xiàn)場(chǎng)管理良好、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、工人按照規(guī)程熟練操作、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)防護(hù)符合要求設(shè)備管理規(guī)定生產(chǎn)部門（如生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部等）設(shè)備管理設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳質(zhì)量管理體系認(rèn)

3、證所需的主要證據(jù)資料一覽表質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表頁(yè)次:34部門部門審核時(shí)檢查內(nèi)容審核時(shí)檢查內(nèi)容質(zhì)量管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料質(zhì)量管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料供方的選擇評(píng)價(jià)規(guī)定（包含分類分級(jí)）合格供方名單供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄以及每年的重新評(píng)價(jià)記錄采購(gòu)部門（如采購(gòu)部等）采購(gòu)控制原輔料的采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)合同簽訂合同的有關(guān)規(guī)定產(chǎn)品銷售的合同、訂單銷售合同訂單的評(píng)審記錄或評(píng)審證據(jù)合同訂單評(píng)審客戶投訴處理記錄業(yè)務(wù)部門（

4、如業(yè)務(wù)部、市場(chǎng)部等）顧客滿意度監(jiān)測(cè)每年至少一次的顧客滿意度調(diào)查資料產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)程序設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審表（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計(jì)開發(fā)部門（如設(shè)計(jì)部、開發(fā)部等）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)更改單（如有設(shè)計(jì)更改時(shí)）倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定倉(cāng)儲(chǔ)部門（如倉(cāng)儲(chǔ)部、各原輔料半成品成品倉(cāng)庫(kù)