德宏州第二人民醫(yī)院財務分析報告

1、德宏州第二人民醫(yī)院財務分析報告德宏州第二人民醫(yī)院財務分析報告一、單位情況（一）基本情況1德宏州第二人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、科研、教學、預防、保健、康復于一體的二級甲等醫(yī)院；是德宏職業(yè)學院附屬醫(yī)院，保山中醫(yī)藥高等?？茖W校教學醫(yī)院，德宏州醫(yī)保、芒市醫(yī)保定點醫(yī)療機構，芒市、瑞麗、龍陵農村醫(yī)療合作定點醫(yī)療機構。地處德宏州芒市南蚌路87號，總占地面積160畝。病床編制為300張，實際開放病床500張，病床使用率為200%?，F設臨床科室13個（內一科

2、、內二科、外一科、外二科、外三科、手術麻醉科、婦產科、中醫(yī)痔漏科、精神康復科、眼耳鼻喉科、口腔科、急診科、門診部）及8個職能部門（黨政辦、總務科、信息科、醫(yī)務科、護理部、感控辦、人事科、財務科、審計科）。2我院編織人數253。實有職工人數571人，其中：在職職工人數283人；離休人員1人，退休人員139人；合同制人員288人。3財政供養(yǎng)人員核對情況（1）財政撥款開支人員140人，比上年減少1人。原因是新增退休人員4人，退休人員死亡5人。

3、（2）財政補助開支人員283人，比上年增加20人，減少7人。原因是新進招考錄用人員20人；退休4人，辭職2人，死亡1人。(二)醫(yī)院業(yè)務經營情況政管理事務經費0.9萬元。④重大公共衛(wèi)生專項41.14萬元。⑤外三科重點?？平涃M100萬元。⑥科技獎勵1萬元。⑦兒童醫(yī)院項目經費2900萬元。⑧基本公共衛(wèi)生服務項目3萬元。3、其他收入161.28萬元，較上年其他收入81.45萬元增加了79.83萬元。其中：銀行存款利息收入9.24萬元；病人使用停

4、尸房費用10.2萬元；病人購買醫(yī)院提供一次性用品款、病人陪客費及單病種獎勵金16.94萬元；捐贈收入120.65萬元，職業(yè)學院實習費4.25萬元。增加原因為：①醫(yī)療人次增多93346人次，事業(yè)收入增加。②我院2016年新成立了內三科和胃鏡室，兩個新成立的科室，增收住院病人和門診病人；③本年新購入各種醫(yī)療設備如：00mA帶監(jiān)視系統X光機（DR）、彩色三維B超機，牙科治療儀等專業(yè)醫(yī)療設備；④新進大中專畢業(yè)生70人，人員經費撥款也有所增加。（

5、二）、單位2016年度總支出為15305.8萬元。較上年支出10546.18萬元，增加了4759.62萬元，增支比例為45%，增加原因為①本年度人員經費增加。②實行養(yǎng)老保險改革后，醫(yī)院承擔的社會保障繳費增加，③醫(yī)療設備購置增加，④病人增加后，公共開支增加。各項業(yè)務支出構成情況：1、工資福利支出4538.15萬元.其中：“其他工資福利支出”為482萬元，主要為支付本院220名合同制職工的工資和津補貼。合同制職工①每月最低工資標準1470元