針具詳細(xì)說明9.26

1、步驟步驟詳細(xì)說明詳細(xì)說明負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人涉及人涉及人5針具申購1.倉庫管理員根據(jù)庫存量和工廠的正常運(yùn)作需求，制作《針具申購單》；倉庫管理員倉庫主管10審核確認(rèn)1.倉庫管理員將《針具申購單》交給倉庫主管，主管對(duì)其進(jìn)行審核、簽字確認(rèn)；2.倉庫管理員將審核通過后的《針具申購單》交給采購部；倉庫管理員倉庫主管、采購部15采購1.采購部根據(jù)《針具申購單》制作《采購單》進(jìn)行采購；2.采購員根據(jù)《采購單》上的內(nèi)容訂購相關(guān)的針具；3.采購部將采購的全部信息

2、報(bào)給倉庫；采購員20驗(yàn)收物品1.倉庫管理員對(duì)采購員采購的針具進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)；2.檢查外包裝，優(yōu)先檢查外包裝有異常的物品；3.確認(rèn)每盒針具的數(shù)量與標(biāo)簽數(shù)量是否一致；4.若是針具的數(shù)量和質(zhì)量出現(xiàn)問題，倉庫管理員填制《差異報(bào)告表》，并且由送貨人員當(dāng)場確認(rèn)簽字；5.倉庫管理員須先確認(rèn)來貨單上的數(shù)量與《采購單》是否致，不一致時(shí)立即上報(bào)給倉庫主管；6.倉庫管理員確認(rèn)針具數(shù)量與《采購單》一致后，在《采購單》上簽字確認(rèn)；7.倉庫將《差異報(bào)告表》提供給采購

3、部；倉庫管理員采購員25審核確認(rèn)1.倉庫管理員簽字確認(rèn)后，請(qǐng)主管進(jìn)行審核；2.主管核實(shí)后，在《采購單》上簽名蓋章確認(rèn)收貨；倉庫主管30單據(jù)處理1.針具確認(rèn)無誤后，倉庫管理員制作《針具入庫報(bào)表》，一式兩份：一份提供給財(cái)務(wù)部，一份倉庫保留；2.倉庫管理員根據(jù)《針具入庫報(bào)表》制作一份電子檔案；倉庫管理員財(cái)務(wù)部35.制定抽樣計(jì)劃1.針具到貨后，倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，制定出針具檢驗(yàn)計(jì)劃；倉庫管理員40.制作針具樣卡1.倉庫管理員根據(jù)各個(gè)型號(hào)

4、的針具制作相應(yīng)的針具卡；2.倉庫將針具卡提供給技術(shù)部；倉庫管理員技術(shù)部45.技術(shù)部確認(rèn)針具樣卡1.技術(shù)部審核倉庫提供的樣卡；2.技術(shù)部測試縫紉針的彈性、硬度等；3.技術(shù)部將審核通過、蓋章后的樣卡提供給倉庫；技術(shù)部倉庫50.抽樣1.采用AQL的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣；2.AQL的標(biāo)準(zhǔn)見輔料流程圖；倉庫管理員55.針具1.品管部向倉庫提供針具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和合格標(biāo)準(zhǔn)樣；倉庫管理品管部的，倉庫重新準(zhǔn)備針具；115.單據(jù)處理1.倉庫管理員制作《針具出庫報(bào)表》一