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1、11編號(hào)HMCKB001版本A1頁(yè)次14工作文件倉(cāng)庫(kù)文員工作流程1.01.0目的目的1.1為明確工作職責(zé)及工作范圍,協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管,加強(qiáng)物料管理,為生產(chǎn)部門提供有效數(shù)據(jù),保證計(jì)劃順利進(jìn)行。2.02.0范圍范圍2.1此工作流程適合用于《深圳好美水科技開發(fā)有限公司》倉(cāng)庫(kù)部門。3.03.0職責(zé)職責(zé)3.1負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提交上報(bào)的原始單據(jù)及時(shí)輸入電腦并負(fù)責(zé)信息接收,傳遞。3.2負(fù)責(zé)定期核對(duì)ERP系統(tǒng)物料數(shù)據(jù)與物料卡數(shù)據(jù),實(shí)物數(shù)據(jù),三個(gè)環(huán)節(jié)是否帳物相
2、符,并向主管反映結(jié)果。3.3負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)采購(gòu)單的進(jìn)出存狀況,打印各類匯總表,并對(duì)各種單據(jù)憑證整理,分類存放。3.4向財(cái)務(wù)部如期提供成本核算數(shù)據(jù)。3.5對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出倉(cāng)物料活動(dòng)情況的終端跟蹤。3.6監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)備料和出貨情況。3.7掌握物料到廠的時(shí)間。3.8負(fù)責(zé)保守機(jī)密,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)情況。3.9完成倉(cāng)庫(kù)主管的臨時(shí)工作安排。4.04.0工作內(nèi)容工作內(nèi)容4.1入庫(kù)單的收集工作4.1.1每天上午到品質(zhì)部收集前一天供應(yīng)商送貨單,以及倉(cāng)庫(kù)開據(jù)
3、給品質(zhì)檢驗(yàn)的IQC報(bào)告,檢測(cè)合格的物料,品管員將在IQC報(bào)告單上簽署“合格”字樣。4.1.2整理來料合格的“送貨單”,及相應(yīng)IQC報(bào)告單據(jù),交物控部打單員。4.1.3負(fù)責(zé)收回物控部打單員的一式四聯(lián)“入庫(kù)單”并核對(duì)入庫(kù)的數(shù)據(jù)是否正確。4.1.4經(jīng)確定數(shù)據(jù)正確的入庫(kù)單應(yīng)將一式四聯(lián)單交經(jīng)辦倉(cāng)管員簽字,并于最遲次日早上全部交還給打單員。4.1.5負(fù)責(zé)最遲二天內(nèi)要收回“入庫(kù)單”第三聯(lián),并分類存檔,同時(shí)核對(duì)采購(gòu)簽署欄是否有簽字。4.2注塑車間送貨單
4、入庫(kù)數(shù)據(jù)輸入ERP系統(tǒng)4.2.1負(fù)責(zé)注塑車間的所有塑膠件入庫(kù)輸入工作。4.2.2憑注塑提交的送貨單,倉(cāng)管員的簽收單做為輸入憑證。4.2.3輸入過程若出現(xiàn)注塑送貨單的數(shù)量或派工單號(hào)與ERP系統(tǒng)不一致之處,應(yīng)及時(shí)通知注塑車間開單員,并修正。4.2.4對(duì)已輸入ERP系統(tǒng)的送貨單進(jìn)行分類保管。4.2.5有權(quán)拒絕不同派工單的送貨單混為一份送貨單。4.3負(fù)責(zé)各部門請(qǐng)購(gòu)輔料及非生產(chǎn)用品收發(fā)工作。4.3.1負(fù)責(zé)各部門有關(guān)輔料、工具、設(shè)備、辦公用品等供應(yīng)
5、商來貨的收貨及簽收工作。4.3.2負(fù)責(zé)來貨后驗(yàn)收合格后的ERP電腦輸入工作。4.3.3負(fù)責(zé)通知請(qǐng)購(gòu)部門領(lǐng)取到貨的貨品,并辦理領(lǐng)取登記手續(xù)。4.3.4所有領(lǐng)取人均必須辦理簽收手續(xù),方可發(fā)放。44編號(hào)HMCKB001版本A1頁(yè)次44工作文件倉(cāng)庫(kù)文員工作流程5.1.1根據(jù)上個(gè)月倉(cāng)庫(kù)實(shí)際原料的進(jìn)出況,以及庫(kù)存數(shù)量,按表格內(nèi)容如實(shí)填寫。5.1.2不同的派工單號(hào)及不同領(lǐng)料時(shí)間,不能混在一欄表格中。5.1.3塑膠原料的報(bào)表必須經(jīng)采購(gòu)員,倉(cāng)庫(kù)主管、以及
6、領(lǐng)用部門主管簽字確認(rèn)。5.2負(fù)責(zé)提交表格名稱為“前置濾桶進(jìn)出月報(bào)表”編號(hào)NO:HMZJB003030A1.5.2.1根據(jù)上月車間實(shí)際入倉(cāng)庫(kù)的各類“前置濾桶”,并表格內(nèi)容填寫。5.2.2根據(jù)實(shí)際成品倉(cāng)發(fā)出的數(shù)據(jù)做為提交報(bào)表的依據(jù)。5.2.3報(bào)表必須經(jīng)成品倉(cāng)、倉(cāng)庫(kù)主管、及生產(chǎn)車間主管簽字確認(rèn)方能生效。5.3負(fù)責(zé)提交表格名稱為“成品進(jìn)出月報(bào)表”編號(hào)NO:HMZJB003031A1。5.3.1根據(jù)上月車間實(shí)際入倉(cāng)數(shù)量、以及實(shí)際發(fā)貨數(shù)量做為報(bào)表的
7、依據(jù)。5.3.2所有出貨的憑證必須是經(jīng)財(cái)務(wù)部人員簽字確認(rèn)“已收款”字樣方能做為憑證。5.3.3未有財(cái)務(wù)部簽字直接出貨的憑證必須是有經(jīng)總經(jīng)理簽字單據(jù)。5.3.4報(bào)表完成必須經(jīng)成品倉(cāng)、倉(cāng)庫(kù)主管、車間主管、市場(chǎng)物流員確認(rèn)。5.3.5表格“派工號(hào)”欄中的中性機(jī)號(hào),一個(gè)派工號(hào)若涉及二個(gè)以上OEM單,中性機(jī)只需寫一就行,但表格應(yīng)合拼。5.4負(fù)責(zé)提交表格名稱為“注塑水口料回收月報(bào)表”表格編號(hào)NO:HMZJB003029A1。5.4.1根據(jù)工程部發(fā)出的
8、塑膠件BOM清單上,所標(biāo)明車間應(yīng)退還的水口料重量。5.4.2水口料退倉(cāng)可按月匯總交付。5.4.3倉(cāng)庫(kù)將車間應(yīng)交水口料減去上月實(shí)際退倉(cāng)的水口料,計(jì)算出車間是否尚有未交的余料5.4.4欠收水口料未能及時(shí)交回,應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)。5.4.5報(bào)表的生成必須經(jīng)工程部、注塑車間主管確認(rèn)、倉(cāng)庫(kù)主管審核。5.5負(fù)責(zé)提交表格名稱為“來料不良挑選使用月報(bào)表”編號(hào)NO:HMZJB003ⅹⅹⅹ。5.5.1因生產(chǎn)急用,對(duì)供應(yīng)商來料需要挑選使用的,由品質(zhì)IQC提交挑
9、的工時(shí)及費(fèi)用單據(jù)。5.6負(fù)責(zé)提交表格明稱為“來料不良退貨匯總表”表格編號(hào)NO:HMZJB003ⅹⅹⅹ。5.6.1根據(jù)上月供應(yīng)商來料不良,經(jīng)品質(zhì)判退貨的不良品的憑證填寫。5.6.2同一家供應(yīng)商、同一單號(hào)、退貨方式、接收人均同為一致者,只需將表格欄合拼,填寫一項(xiàng)。5.6.3不同供應(yīng)商但同一時(shí)間,亦不可將表格合拼。5.7負(fù)責(zé)提交表格明稱為“上月報(bào)廢品處理通知單”表格編號(hào)NO:HMZJB003ⅹⅹⅹ。5.7.1根據(jù)上月各部門報(bào)廢清單整理。5.8
10、負(fù)責(zé)提交表格明稱為“倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出材料月報(bào)表”表格編號(hào)NO:HMZJB00332A1.5.8.1上月倉(cāng)庫(kù)實(shí)際發(fā)生已輸入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做為報(bào)表依據(jù)。5.8.2本報(bào)表的提交只需內(nèi)部郵箱。5.9負(fù)責(zé)提交表格名稱為“季度倉(cāng)庫(kù)滯料處理報(bào)表”表格編號(hào)NO:HMZJB003033A1.5.9.1根據(jù)“吊滯、報(bào)廢料處理流程規(guī)定”編號(hào)HMXZB010ⅹⅹⅹ。所明確的定義及內(nèi)容。5.10負(fù)責(zé)提交表格明稱為“備品月報(bào)表”表格編號(hào)NO:HMZJB003047A1。
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