經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作底稿-(已排版)

1、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作底稿第1頁(yè)共50頁(yè)目錄1、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一般工作程序圖2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)委托書(shū)3、審計(jì)立項(xiàng)書(shū)4、被審計(jì)單位基本情況表5、任期內(nèi)單位重大事項(xiàng)決策情況表6、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃表7、審計(jì)工作方案8、審計(jì)通知書(shū)9、審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)議紀(jì)要10、審計(jì)資料交接單11、審計(jì)承諾書(shū)12、內(nèi)部控制調(diào)查表13、企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查問(wèn)卷14、內(nèi)部控制測(cè)試表15、記賬憑證檢查表16、實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)工作底稿(1)固定資產(chǎn)審核表(2)固定資產(chǎn)抽查表(3)銀行存款余額

2、調(diào)節(jié)表(4)庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)核對(duì)表(5)審計(jì)核實(shí)材料(6)（往來(lái)款）審核表(7)余額測(cè)試表17、審計(jì)調(diào)查記錄18、審計(jì)工作底稿匯總表19、領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)簡(jiǎn)易測(cè)試程序工作底稿(1)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)總表(2)履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)情況表(3)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況表(4)收入實(shí)現(xiàn)情況表(5)支出發(fā)生情況表(6)資產(chǎn)管理情況表(7)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議管理情況表(8)經(jīng)辦的債權(quán)債務(wù)情況表(9)內(nèi)部控制制度制定與執(zhí)行情況表(10)其他需要說(shuō)明情況表20、審