風(fēng)險管控培訓(xùn)課件——齊魯石化

1、中國石油化工股份有限公司齊魯分公司,風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)（概述部分）郝志強,曲突徙薪曲：彎；突：煙囪；徒：遷移；薪：柴草。把煙囪改建成彎的，把灶旁的柴草搬走。比喻事先采取措施，才能防止災(zāi)禍?！稘h書·霍光傳》：“臣聞客有過主人者，見其灶直突，傍有積薪?？椭^主人，更為曲突，遠徙其薪，不者且有火患，主人嘿然不應(yīng)。俄而家果失火，鄰里共救之，幸而得息。”未雨綢繆《詩經(jīng)·豳風(fēng)·鴟號

2、》：“迨天之未陰雨，徹彼桑土，綢繆牖戶。”綢繆：緊密纏縛。天還沒有下雨，先把門窗綁牢。比喻事先做好準(zhǔn)備工作。亡羊補牢,重大事故頻發(fā) 1. 2015年4月6日，福建騰龍芳烴(漳州)有限公司“4·6”爆炸著火事故。6人受傷，直接經(jīng)濟損失9457萬元。 2. 2015年6月1日，上海東方之星旅游客船傾覆，442人遇難。 3. 2015年7月16日，山東石大科技有限公司“7·16”液化石油氣球罐燃爆事故。直接經(jīng)

3、濟損失2812萬元。 4. 2015年8月12日，天津濱海新區(qū)“8·12”爆炸事故。造成165人遇難、8人失蹤,798人受傷. 5. 2015年8月31日，山東濱源化學(xué)有限公司“8·31”爆炸事故。13人死亡，25人受傷。 6. 2015年11月29日，濱州市鄒平縣的山東富凱不銹鋼有限公司發(fā)生煤氣泄漏中毒事故，造成10人死亡。,2016年1月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平在中共中央

4、政治局常委會會議上發(fā)表重要講話，對全面加強安全生產(chǎn)工作提出明確要求：“必須堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制，推動安全生產(chǎn)關(guān)口前移，加強應(yīng)急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失?！?一、風(fēng)險管控工作現(xiàn)狀1. 風(fēng)險管理是《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》A級第3個要素，企業(yè)基本已開展。2. “忙”與“閑” “政府忙、機構(gòu)忙、企業(yè)閑”

5、 “一人忙、眾人閑” “一陣忙、長期閑”,3. 具體體現(xiàn)（1）重視程度不足，當(dāng)成負(fù)擔(dān)。（2）完全依托機構(gòu)建立文本，企業(yè)參與度不夠。（3）企業(yè)人員不掌握方法，方法不足。 （4）部分文件制定與企業(yè)實際不符。（5）風(fēng)險識別不全面。（6）風(fēng)險告知不到位，相關(guān)人員不清楚風(fēng)險。（7）風(fēng)險評價結(jié)果束之高閣、應(yīng)付評審檢查，提出的整改建議未落實。,企業(yè)主體、政府監(jiān)管

6、、全員參與、 全崗位覆蓋、全過程銜接、動態(tài)更新。,二、省、市兩個體系建設(shè)要求1.相關(guān)文件（1）關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（魯政辦字〔2016〕36號）（2）關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（淄政辦字〔2016〕50號）（3）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知（魯安發(fā)〔2016〕16號）（4）關(guān)于進一步抓好風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建

7、設(shè)工作的通知（淄安監(jiān)發(fā)〔2016〕66號）,2.相關(guān)精神目標(biāo)： 實現(xiàn)“關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防”。責(zé)任： 企業(yè)承擔(dān)建立和實施安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理的主體責(zé)任。（在安全風(fēng)險辨識、制定管控措施、排查治理隱患、信息技術(shù)應(yīng)用等方面有困難的企業(yè)可通過購買服務(wù)方式、委托相關(guān)專家和安全專業(yè)服務(wù)機構(gòu)幫助實施。）,轉(zhuǎn)變：從以事故為重點向以風(fēng)險為重點轉(zhuǎn)變。從事后問責(zé)向事前問責(zé)轉(zhuǎn)變。檢查：兩個體系建設(shè)與執(zhí)法檢查，同調(diào)度、同

8、督導(dǎo)、同檢查、同通報，督促企業(yè)嚴(yán)格落實風(fēng)險管控和隱患排查治理主體責(zé)任。追責(zé)：依法依規(guī)查處沒有及時發(fā)現(xiàn)、管控而引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險 、區(qū)域性風(fēng)險并釀成事故的企業(yè)和監(jiān)管部門相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。,三、方法步驟成立組織機構(gòu)排查風(fēng)險點確定風(fēng)險等級明確管控措施風(fēng)險公告警示排查消除隱患加強應(yīng)急管理防控職業(yè)危害“一企一冊” 備案管理 動態(tài)更新,成立組織機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組工作小組職責(zé)分工工作方案培訓(xùn)教育計劃進度

9、工作要求…………,（一）設(shè)備專業(yè)風(fēng)險管理工作組 負(fù)責(zé)關(guān)鍵機組、壓力容器、壓力管道、儲罐、電氣、儀表等設(shè)備檢維修過程的風(fēng)險管理，組織檢維修HSE方案的審查；參與危害識別與風(fēng)險評價工作，審核設(shè)備設(shè)施清單及設(shè)備設(shè)施安全檢查表，組織制定、落實風(fēng)險控制措施和隱患治理措施；負(fù)責(zé)制定承包商工機具檢查標(biāo)準(zhǔn)，做好承包商入廠風(fēng)險管理。,（二）生產(chǎn)工藝專業(yè)風(fēng)險管理小組負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)過程的工藝安全分析及風(fēng)險管理；負(fù)責(zé)改擴建及技措項目的變更風(fēng)險管理；負(fù)責(zé)

10、聯(lián)鎖變更風(fēng)險管理；參與危害識別與風(fēng)險評價工作，審核崗位操作作業(yè)活動清單及作業(yè)活動危害分析表，組織制定、落實風(fēng)險控制措施和隱患治理措施；組織編制停開工方案，做好停開工過程風(fēng)險管理。,（三）工程專業(yè)風(fēng)險管理小組 負(fù)責(zé)設(shè)計過程風(fēng)險管理，做好危害分析；負(fù)責(zé)新建、改建、擴建及技術(shù)改造項目實施過程中風(fēng)險管理；參與危害識別與風(fēng)險評價工作，審核施工器具清單及施工器具安全檢查表，組織制定、落實風(fēng)險控制措施和隱患治理措施。,（四）HSE 專業(yè)風(fēng)險管理小組

11、負(fù)責(zé)風(fēng)險管理過程監(jiān)督檢查；組織風(fēng)險評價工作，組織修訂危害識別與風(fēng)險評價程序和準(zhǔn)則；組織督促各部門、各基層單位開展危害識別、風(fēng)險評價工作；參與組織制定重大危害控制措施和隱患治理措施，負(fù)責(zé)編制重大風(fēng)險清單和風(fēng)險評價報告；對基層單位風(fēng)險控制措施的落實和隱患治理工作實施監(jiān)督、檢查和考核；組織職業(yè)危害因素識別與評價；組織環(huán)境因素識別與評價。,（五）交通、文體活動、后勤服務(wù)風(fēng)險管理小組負(fù)責(zé)廠內(nèi)交通、職工上下班安全風(fēng)險管理，做好交通安全宣傳與提示

12、；負(fù)責(zé)綠化、衛(wèi)生清理等后勤服務(wù)活動風(fēng)險管理；負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生風(fēng)險管理；組織工會代表定期檢查風(fēng)險管理情況；負(fù)責(zé)工會組織的文體活動風(fēng)險管理；負(fù)責(zé)風(fēng)險管理相關(guān)知識培訓(xùn)的組織與實施。,開展兩個體系建設(shè)參考標(biāo)準(zhǔn)、指南1. GB 6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類2. GB/T 13861-2009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 3. 危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三〔2012〕103號） 4. 國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于

13、印發(fā)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實施指南的通知》（安委辦〔2012〕28號）,5. 山東省企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)通則。6. 山東省企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)通則7. 非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施指南（魯安監(jiān)發(fā)〔2016〕65號）（1）金屬非金屬露天礦山風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南（試用版）（2）金屬非金屬地下開采礦山風(fēng)險分級管控

14、體系建設(shè)實施指南（試用版）（3）工貿(mào)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南（試用版）（4）工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實施指南（試用版）（5）化工企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南（試用版，附部分行業(yè)風(fēng)險分析點）（6）化工企業(yè)生產(chǎn)裝置事故隱患排查治理實施導(dǎo)則（試用版）注：山東省指南 推薦性、指導(dǎo)性、可選擇性。,1. 排查風(fēng)險點 全方位、全過程排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點：包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、操作行為、職業(yè)

15、健康、環(huán)境條件、礦山采空區(qū)、施工場所、城市垃圾堆場、安全管理等方面存在的風(fēng)險。 形成兩個清單： 作業(yè)活動清單 設(shè)備設(shè)施清單,表1 作業(yè)活動清單（記錄受控號）： 單位: №：,表2 設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）： 單位: 單元/裝置

16、 №：,選擇風(fēng)險評價方法對清單內(nèi)的各風(fēng)險點進行危害識別簡單實用的方法： 作業(yè)活動清單——JHA法 設(shè)備設(shè)施清單——SCL法（有條件的企業(yè)可以使用HAZOP分析法對工藝過程進行系統(tǒng)分析。）參考GB 6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T 13861-2009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼,表3 JHA表,表4 SCL表,2. 確定風(fēng)險等級 對排查出的風(fēng)險點進行分級,確定風(fēng)險類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸

17、、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素）。 按照危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險分為１、２、３、４級（１級最危險,依次降低）。,風(fēng)險類別可以參考GB 6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類和GB/T 13861-2009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼,風(fēng)險等級、后果嚴(yán)重度確定。（1）作業(yè)條件危險分析（LEC法） D=L×E×CL-事故發(fā)生的可能性，E-人員暴露于危

18、險環(huán)境中的頻繁程度)，C-發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（2）作業(yè)條件風(fēng)險程度評價（MES法） R=L×S=M×E×SL-事故發(fā)生的可能性，E-暴露的頻繁程度，M-控制措施的狀態(tài)，S-發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性,（3）作業(yè)風(fēng)險分析法（TRA） R=L×SL-事故發(fā)生的可能性，S-發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（4）風(fēng)險矩陣圖。 R是L與S組合。注：

19、企業(yè)根據(jù)本企業(yè)實際（人員、財產(chǎn)、環(huán)境、聲譽）確定風(fēng)險評價準(zhǔn)則。,事件發(fā)生的可能性（L）,評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）,風(fēng)險評價表,3. 明確管控措施針對風(fēng)險類別和等級, 逐一明確風(fēng)險點管控層級(廠、車間、班組、崗位)。 落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人。 落實管控措施(包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應(yīng)急管理措施等)。 “一企一冊”備案,風(fēng)險點清單（參考樣式）

20、,４．風(fēng)險公告警示。 公布本單位的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施,讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡,標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能發(fā)生事故的工作場所、工作崗位,應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置,配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。同時,將風(fēng)險點的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位（1、2級風(fēng)險點）。,作業(yè)前危害分析與告知：,風(fēng)

21、險監(jiān)控為加強對生產(chǎn)施工現(xiàn)場作業(yè)程序、作業(yè)行為的安全監(jiān)控力度，防范作業(yè)過程事故鳳險。,便攜式手持終端,4G太陽能移動 監(jiān)控設(shè)施,5. 排查消除隱患 企業(yè)針對各個風(fēng)險點制訂隱患排查治理制度 、標(biāo)準(zhǔn)和清單 ，明確企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位 、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求 ，建立起全員參與、 全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報常態(tài)。,一是按專業(yè)開展本質(zhì)安全隱患排查治理。公司成立了“生產(chǎn)、工程、

22、設(shè)備、消防和綜合”五個隱患排查治理專業(yè)小組，,二是發(fā)揮好未遂事件預(yù)防管理作用。我們始終堅持通過管理小事件控制大事故的理念，積極發(fā)揮未遂事件的安全預(yù)防管理作用。通過管理系統(tǒng)進行申報、分析、共享和專業(yè)管理，及時獎勵發(fā)現(xiàn)報告人員，及時分析事件技術(shù)管理原因，及時采取預(yù)防類似事件的專業(yè)措施，及時通報未遂事件的管理信息。通過未遂事件管理，消除了風(fēng)險、杜絕了事故。,三是采取多種形式開展全員安全診斷。公司始終將“安全觀察”、“今天我是安全員”活動，作為

23、群眾性隱患排查的重要手段和工具，崗位人員通過安全培訓(xùn)和全員參與，學(xué)會了危害識別、自我防護、溝通交流、行為控制的方法，提高了自主安全管理的能力和水平。結(jié)合“查保促”活動開展，,6. 加強應(yīng)急管理 企業(yè)在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上編制應(yīng)急預(yù)案，并與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。企業(yè)要建立專兼職應(yīng)急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議。在事故隱患排除前或者排除過程中，無法保證安全的，要從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的其他人

24、員。重點崗位要制定應(yīng)急處置卡，每年至少組織一次應(yīng)急演練（重大危險源處置方案半年一次），經(jīng)常性開展從業(yè)人員崗位應(yīng)急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓(xùn)，并定期組織考核。,齊魯公司根據(jù)《齊魯石化安全生產(chǎn)應(yīng)急管理規(guī)定》，建立完善了以總體應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置程序、應(yīng)急處置卡為主體的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系。各部門、各單位按職責(zé)分工，負(fù)責(zé)預(yù)案的編制、修訂和更新維護工作。按照“簡明化、卡片化、專業(yè)化”的要求，編制應(yīng)急處置卡，提高針對性、

25、操作性和實用性。,齊魯公司按照公司半年1次、各單位每季1次、基層單位每月1次的要求，制定演練計劃，組織桌面演練和現(xiàn)場演練，進行總結(jié)講評和問題整改。,7. 防控職業(yè)危害 企業(yè)對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。作業(yè)現(xiàn)場要配備職業(yè)危害防護裝備，定期檢查更新。要依法為從業(yè)人員配備符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的防護用品用具，并監(jiān)督從業(yè)人員正確佩戴和

26、使用。要加強作業(yè)場所職業(yè)危害防治，定期組織職業(yè)危害因素檢測和現(xiàn)狀評價，切實保障職工安全健康權(quán)益。,8.“一企一冊”。 企業(yè)要將所有安全風(fēng)險點逐一登記，建立企業(yè)安全風(fēng)險管控檔案（或電子檔案），詳細(xì)記錄企業(yè)基本信息、風(fēng)險點名稱和位置、誘發(fā)事故類型、安全風(fēng)險等級、存在隱患情況和管控措施、管控責(zé)任部門和責(zé)任人及手機號碼、屬地監(jiān)管政府及相關(guān)部門情況，形成“一企一冊” 。安全風(fēng)險因素變化后，要及時評估，不斷補充完善“一企一冊”，形成動態(tài)化的“

27、一企一冊”管理制度。,8．備案管理?！耙黄笠粌浴苯?jīng)企業(yè)法人代表簽字和企業(yè)蓋章后，于今年9月底前報送屬地相關(guān)監(jiān)管部門（安監(jiān)、煤炭、煤監(jiān)、住建、交通、國防科工、質(zhì)監(jiān)、公安消防和交警、能源監(jiān)管、海洋漁業(yè)、國土、民政、水利、農(nóng)業(yè)和農(nóng)機、商務(wù)、文化、衛(wèi)計、林業(yè)、民航、鐵路、糧食、旅游、體育、地礦、供銷、煙草等）備案。相關(guān)監(jiān)管部門有信息化平臺的可接收企業(yè)“一企一冊”電子檔案，并與企業(yè)互聯(lián)互通，隨時在線監(jiān)控檢查企業(yè)安全風(fēng)險管控及隱患治理情況。,動態(tài)更

28、新安全風(fēng)險因素變化后，要及時評估，不斷補充完善“一企一冊”，形成動態(tài)化的“一企一冊”管理制度。動態(tài)更新的主要情形包括：新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；操作工藝發(fā)生變化；新建、改建、擴建、技改項目；發(fā)生事故事件后；組織機構(gòu)重大調(diào)整等。對于用火、受限空間、高處、起重等特殊作業(yè)活動，因每次作業(yè)條件可能不同，因此在進行每項作業(yè)活動前開展專題JHA分析，并落實風(fēng)險管控措施。,生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點名冊單位名稱（蓋章）：

29、 法定代表人（簽字）： 年 月 日,生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息,填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期,生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表風(fēng)險點編號： 填報時間： 年 月 日,安全監(jiān)督處,59,,安全是我們共同的責(zé)任安全是我們共同的追求謝