用友erp系統(tǒng)崗位責(zé)任制度h操作指南

1、北京用友軟件股份有限公司分公司第1頁共65頁ERP咨詢實施部第1章ERPERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度（修改）系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度（修改）1.11.1總則總則MRPMRP：MaterialRequirementPlanning是“物料需求計劃物料需求計劃”的簡稱，依據(jù)主生產(chǎn)計劃或客戶訂單及需求預(yù)測，利用物料清單資料，同時考慮現(xiàn)有庫存量信息、以及有效訂單（如請購單、采購訂單、生產(chǎn)訂單、委外訂單等）供應(yīng)量，以計算物料凈需求并

2、提出新的供應(yīng)計劃，這一過程稱為物料需求計劃。SRPSRP：SinglematerialRequirementPlanning是“單項物料需求計劃單項物料需求計劃”的簡稱按照新收到的單個銷售訂單展開計算出物料需求計劃，是一種補充計劃，如當(dāng)前的供應(yīng)計劃已經(jīng)可以滿足接收到的銷售訂單的物料需求，不會產(chǎn)生新的供應(yīng)計劃，如當(dāng)前的供應(yīng)計劃不能滿足接收到的銷售訂單的物料需求，會在現(xiàn)有計劃基礎(chǔ)之上產(chǎn)生新的供應(yīng)計劃；主要用于處理插單，即在已經(jīng)運算好的MRP

3、上增加一個訂單，是一種凈改變式重排ERP。BRPBRP：BatchmaterialRequirementPlanning是“批量物料需求計劃批量物料需求計劃”的簡稱即將預(yù)測訂單或客戶訂單通過其BOM的直接展開，得到各階物料的毛需求，以毛需求來計劃采購、委外、自制訂單等。第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條ERP系統(tǒng)各崗位的考

4、核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績效考核體系。第四條我司ERP系統(tǒng)分為財務(wù)會計、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類模塊，供應(yīng)鏈包括銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算，質(zhì)量管理5個子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個子模塊，財務(wù)會計包括總帳，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理三個子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個子模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進行界定，共分解出如下

5、崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護員系統(tǒng)工程師銷售管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管采購管理采購部采購員采購主管庫存管理倉庫倉庫記賬員成本會計存貨核算財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管北京用友軟件股份有限公司分公司第3頁共65頁ERP咨詢實施部第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時上報系統(tǒng)管理員，以便凍結(jié)其賬號，避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為主管失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級相

6、關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。1.2崗位說明1.2.1系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（行政部）?系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：1負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運行；2負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護和根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要進行流程變更；3協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；4審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等；?系統(tǒng)日常管理—系統(tǒng)維護員（行政部）主要職責(zé)：1.監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存