北京大學(xué)后勤系統(tǒng)廉政風(fēng)險識別 、防控一覽表（個人）

1、北京大學(xué)推進廉政風(fēng)險防范管理工作北京大學(xué)推進廉政風(fēng)險防范管理工作崗位廉政風(fēng)險識別、防控表崗位廉政風(fēng)險識別、防控表姓名單位職務(wù)職務(wù)主管工作主管工作崗位職責(zé)職責(zé)一崗雙責(zé)廉政廉政職責(zé)職責(zé)主要主要風(fēng)險類別風(fēng)險類別主要主要風(fēng)險風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險職責(zé)風(fēng)險制度機制制度機制風(fēng)險風(fēng)險外部外部環(huán)境風(fēng)險風(fēng)險備注：注：風(fēng)險風(fēng)險等級認(rèn)級認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（高、中、低）準(zhǔn)（高、中、低）崗位職責(zé)風(fēng)險：崗位職責(zé)風(fēng)險：獨立操作性強或個人決定結(jié)果的程度越

2、高，風(fēng)險等級越高；受利益誘惑或非正常影響，崗位人員在履職中可能出現(xiàn)不正確履行職責(zé)的幾率越高或造成的危害越大、越直接，風(fēng)險等級越高。制度機制風(fēng)險：制度機制風(fēng)險：沒有相關(guān)制度，制度不完善，有制度不執(zhí)行，對制度的執(zhí)行落實缺乏約束力和監(jiān)督力，存在問題越多，風(fēng)險等級越高。外部環(huán)境風(fēng)險外部環(huán)境風(fēng)險：利益誘惑或外部施加的非正常影響可能導(dǎo)致履職行為失控的程度越高，越直接，風(fēng)險等級越高。填表人填表人簽字：字：主管主管領(lǐng)導(dǎo)簽領(lǐng)導(dǎo)簽字：字：填表日期：填表日期

3、：年月日北京大學(xué)推進廉政風(fēng)險防范管理工作北京大學(xué)推進廉政風(fēng)險防范管理工作單位廉政風(fēng)險識別單位廉政風(fēng)險識別、防控表、防控表單位黨政主要黨政主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)工作工作職責(zé)職責(zé)廉政工作廉政工作職責(zé)職責(zé)風(fēng)險類別風(fēng)險類別主要主要風(fēng)險風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施防控措施單位職責(zé)風(fēng)險職責(zé)風(fēng)險制度機制制度機制風(fēng)險風(fēng)險外部外部環(huán)境風(fēng)險風(fēng)險備注：注：風(fēng)險風(fēng)險等級認(rèn)級認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（高、中、低）準(zhǔn)（高、中、低）部門職責(zé)風(fēng)險：部門職責(zé)風(fēng)險：部門受利益誘惑或非正常影