北京大學(xué)后勤系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 、防控一覽表（個(gè)人）

1、北京大學(xué)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作北京大學(xué)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控表崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控表姓名單位職務(wù)職務(wù)主管工作主管工作崗位職責(zé)職責(zé)一崗雙責(zé)廉政廉政職責(zé)職責(zé)主要主要風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)類別主要主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)外部外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)備注：注：風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)認(rèn)級(jí)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（高、中、低）準(zhǔn)（高、中、低）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：獨(dú)立操作性強(qiáng)或個(gè)人決定結(jié)果的程度越

2、高，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高；受利益誘惑或非正常影響，崗位人員在履職中可能出現(xiàn)不正確履行職責(zé)的幾率越高或造成的危害越大、越直接，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：沒(méi)有相關(guān)制度，制度不完善，有制度不執(zhí)行，對(duì)制度的執(zhí)行落實(shí)缺乏約束力和監(jiān)督力，存在問(wèn)題越多，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：利益誘惑或外部施加的非正常影響可能導(dǎo)致履職行為失控的程度越高，越直接，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高。填表人填表人簽字：字：主管主管領(lǐng)導(dǎo)簽領(lǐng)導(dǎo)簽字：字：填表日期：填表日期

3、：年月日北京大學(xué)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作北京大學(xué)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作單位廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別單位廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控表、防控表單位黨政主要黨政主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)工作工作職責(zé)職責(zé)廉政工作廉政工作職責(zé)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)類別主要主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控措施單位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)外部外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)備注：注：風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)認(rèn)級(jí)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（高、中、低）準(zhǔn)（高、中、低）部門(mén)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：部門(mén)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：部門(mén)受利益誘惑或非正常影