2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
已閱讀1頁,還剩1頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、1附件2嘉定區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施情況調(diào)查問卷主管部門匯總情況一、基本情況(主管單位名稱),共下屬家行政事業(yè)單位(含主管單位,以下簡稱為“本主管部門”)。其中,行政單位家,全額事業(yè)單位家,差額事業(yè)單位家,自收自支事業(yè)單位家。二、內(nèi)控宣傳培訓(xùn)情況2013年至2014年,本主管部門共舉辦場以上內(nèi)控學(xué)習(xí)或者培訓(xùn),其中有家單位舉辦3場及以上培訓(xùn),有家單位未舉辦培訓(xùn)。三、內(nèi)控實施組織情況本主管部門共有家已實施內(nèi)控體系,共有家已制定內(nèi)控實施

2、方案,共有家已成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組,共有家已明確內(nèi)控牽頭部門,共有家已建立決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離的機(jī)制。本主管部門共有家已梳理預(yù)算業(yè)務(wù)的工作流程,共有家已制定預(yù)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范措施;共有家已梳理收支業(yè)務(wù)的工作流程,共有家已制定收支業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范措施;共有家已梳理政府采購業(yè)務(wù)的工作流程,共有家已制定政府采購業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范措施;共有家已梳理資產(chǎn)業(yè)務(wù)的工作流程,共有2家已制定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范措施;共有家已梳理建設(shè)項目的工作流程,共有家已制定建

3、設(shè)項目的風(fēng)險防范措施;共有家已梳理合同管理的工作流程,共有家已制定合同管理的風(fēng)險防范措施。共有家已匯編形成內(nèi)控手冊以及內(nèi)控管理制度等文件。四、對本單位內(nèi)控的評價本主管部門共有家單位內(nèi)控制度設(shè)計是合理的,共有家單位內(nèi)控制度設(shè)計是全面的,共有家單位內(nèi)控制度設(shè)計是具有可操作性的,共有家單位內(nèi)控制度設(shè)計是可理解的,共有家單位內(nèi)控制度設(shè)計是適用本單位。五、內(nèi)控自我評價及審計情況本主管部門共有家已明確內(nèi)控自我評價機(jī)構(gòu),共有家單位對內(nèi)控評價過程中發(fā)現(xiàn)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論