兩個(gè)體系普通行業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

1、青島仁和熱能有限公司1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號(hào)序號(hào)排查內(nèi)容排查內(nèi)容依據(jù)依據(jù)排查頻次排查頻次一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實(shí)一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實(shí)1企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要?！栋踩a(chǎn)法》第19條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總

2、局令第41號(hào)）第12條2建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級(jí)人員崗位安全責(zé)任制度。《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第4條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第13條3企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ30132008）1次年4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制（雙體系落實(shí)職責(zé)），對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人

3、員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013–2008）1次月5企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：1.安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；2.安全投入保障制度；3.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；4.安全培訓(xùn)教育制度；5.領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；6.特種作業(yè)人員管理制度；7.安全檢查和隱患排查治理制度（隱患排查治理制度）；8.重大

4、危險(xiǎn)源評(píng)估和安全管理制度（風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制制度）；9.變更管理制度；10.應(yīng)急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14.動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；17.勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操

5、作規(guī)程定期修訂制度。（以上制度內(nèi)要求內(nèi)容全部體現(xiàn)即可，可合并）《安全生產(chǎn)法》第17條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第14條1次半年二、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用二、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。?.營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)1000萬(wàn)

6、元的，按照4%提??；2.營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000萬(wàn)元至1億元的部分，按照2%提??；3.營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；4.營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元的部分，按照0.2%提取?！栋踩a(chǎn)法》第18條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第17條《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》第8條1次年青島仁和熱能有限公司3序號(hào)序號(hào)排查內(nèi)容排查內(nèi)容依據(jù)依據(jù)排查頻次排查頻次四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患控制四、風(fēng)險(xiǎn)

7、評(píng)價(jià)與隱患控制1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取方面：1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，并定期進(jìn)行更新。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次年2企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

8、價(jià)，并滿足以下要求：1.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。3.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。4.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。5.企業(yè)應(yīng)在下

9、列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術(shù)改造項(xiàng)目；（4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次季度或根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)檢查3在隱患治理方面，應(yīng)滿足：1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。

10、2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（2）評(píng)審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；（5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（6）備案文件。3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–20

11、08）1次季度五、事故管理、變更管理與承包商管理五、事故管理、變更管理與承包商管理1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任?！栋踩a(chǎn)法》第44條2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)