上半年經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(廣業(yè)建設(shè))..

1、1廣東省廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2008年上半年經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告今年是廣業(yè)公司創(chuàng)新發(fā)展年，也是集團(tuán)公司按照廣業(yè)公司要求實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，重組發(fā)展起步的一年。上半年以來(lái)，人民幣持續(xù)升值，油價(jià)高企，原燃料價(jià)格不斷攀升，通脹壓力增大，國(guó)家實(shí)行從緊貨幣政策，企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境遇到了較大的困難。集團(tuán)公司及其所屬企業(yè)以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，圍繞年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核和主業(yè)發(fā)展目標(biāo)，努力拼搏，克服困難，創(chuàng)新發(fā)展，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得了一定的成效?，F(xiàn)就

2、集團(tuán)公司上半年經(jīng)營(yíng)情況、存在問(wèn)題及對(duì)策措施報(bào)告如下。一、兩個(gè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行特點(diǎn)上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13.45億元，同比增長(zhǎng)9.9%，完成年度考核目標(biāo)31億元的43.4%，其中，原工建集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8.45億元，同比增長(zhǎng)35.4%，完成年度考核指標(biāo)16億元的52.8%；原環(huán)保集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.99億元，同比下降16.6%，完成年度考核指標(biāo)15億元的33.3%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2657萬(wàn)元，同比下降11.3%

3、完成年度考核指標(biāo)8100萬(wàn)元的32.8%，如剔除宏大爆破后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1824萬(wàn)元，完成年度利潤(rùn)考核指標(biāo)3600萬(wàn)元的50.7%。經(jīng)營(yíng)運(yùn)行呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：（一）主（一）主營(yíng)收入收入總體有所增體有所增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)發(fā)經(jīng)營(yíng)發(fā)展不平衡展不平衡集團(tuán)公司重組后，納入考核企業(yè)26戶，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)可分為四類(lèi)即：施工、設(shè)計(jì)監(jiān)理、民爆、貿(mào)易物業(yè)，占總收入的99.2%。上半年，各企業(yè)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，集團(tuán)公司總體經(jīng)營(yíng)收入有所增長(zhǎng)，但是業(yè)務(wù)板塊之間、企業(yè)之間經(jīng)營(yíng)發(fā)展并不

4、平衡。3爆破受天氣和項(xiàng)目征地等因素影響，幾個(gè)主要項(xiàng)目推延開(kāi)工，今年上半年完成1.46億元，完成年度計(jì)劃的29.3%。（二）（二）經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)成本上升成本上升較快，快，經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下滑下滑上半年，受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)宏觀大環(huán)境影響，企業(yè)自身發(fā)展能力制約，集團(tuán)所屬企業(yè)的生產(chǎn)、用工、營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)營(yíng)成本普遍上升，大部分企業(yè)缺乏自主技術(shù)、品牌等核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成本轉(zhuǎn)嫁能力不強(qiáng)，多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。施工類(lèi)企業(yè)共完成利潤(rùn)總額366萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.7%，完成

5、年度計(jì)劃的28%；設(shè)計(jì)監(jiān)理類(lèi)企業(yè)共完成利潤(rùn)總額283萬(wàn)元，同比下降30.8%，完成年度計(jì)劃的24.3%；民爆類(lèi)企業(yè)共完成利潤(rùn)1392萬(wàn)元，同比下降23.3%，完成年度計(jì)劃34.1%；貿(mào)易物業(yè)類(lèi)企業(yè)共完成利潤(rùn)總額1330萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)194.9%，完成年度考核指標(biāo)的154.7%，集團(tuán)本部和物資協(xié)作公司利潤(rùn)增幅較大，其中主要原因是集團(tuán)本部實(shí)現(xiàn)投資收益和物資協(xié)作公司處置國(guó)貿(mào)中心辦公樓取得的收益。集團(tuán)公司考核企業(yè)26戶，盈利15戶，完成利潤(rùn)指標(biāo)

6、比較好的企業(yè)有：力拓廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)493萬(wàn)元，占年度計(jì)劃的61.6%，化建實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)559萬(wàn)元，完成年度考核指標(biāo)的46.58%。物協(xié)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)514萬(wàn)元，集團(tuán)本部實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)942萬(wàn)元，兩家企業(yè)提前完成年度計(jì)劃。參股企業(yè)寰球廣業(yè)工程公司上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)608萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)的67.56%。原環(huán)保集團(tuán)盈利主要來(lái)源企業(yè)宏大爆破公司上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額833萬(wàn)元，同比減少567萬(wàn)元，降幅40.5%，對(duì)集團(tuán)公司利潤(rùn)指標(biāo)完成產(chǎn)生較大影響。上半年，集團(tuán)公司經(jīng)