安順第一高級(jí)中學(xué)2018級(jí)部門預(yù)算

1、安順市第一高級(jí)中學(xué)安順市第一高級(jí)中學(xué)2018018年度市級(jí)部門預(yù)算年度市級(jí)部門預(yù)算及“三公三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明一、部一、部門概況概況1、部、部門主要主要職能：能：實(shí)施高中教育，培養(yǎng)具有良好的道德素質(zhì)，扎實(shí)的理論基礎(chǔ)，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。2、部、部門預(yù)門預(yù)算單位構(gòu)成：位構(gòu)成：安順市第一高級(jí)中學(xué)是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，是安順市教育局二級(jí)預(yù)算單位，獨(dú)立法人，獨(dú)立核算。1、3

2、、部、部門人員構(gòu)成構(gòu)成：事業(yè)編制人數(shù)270人，其中：管理人員10人，專業(yè)技術(shù)人員255人，工勤人員5人。實(shí)有在職人數(shù)252人，退休人員80人。二、部二、部門預(yù)門預(yù)算公開算公開報(bào)表三、部三、部門預(yù)門預(yù)算安排算安排說明（一）部門收支總體情況2018年年初預(yù)算收入總額4169.29萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3045.4萬元，事業(yè)收入（財(cái)政專戶返還教育收費(fèi)）650萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金473.89萬元。2018年年初預(yù)算支出總額4169.29

3、萬元，其中：人員工資福利支出2794.55萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出209.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出480.19萬元，項(xiàng)目支出684.75萬元。與2017年預(yù)算收支總額相比減少2%，減少了85.33萬元，主要是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少影響了收支總額。（二）部門收入總體情況2018年年初預(yù)算收入總額4169.29萬元，其中：一般公共預(yù)費(fèi)20.42萬元，名師工作室經(jīng)費(fèi)9.59萬元，國家助學(xué)金6.64萬元，名師名校長(zhǎng)工作室經(jīng)費(fèi)32.5萬元，學(xué)校設(shè)備

4、購置、校園維修維護(hù)、校園綠化、教師培養(yǎng)培訓(xùn)等100萬元。與上年相比，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下降15.3%，下降了123.71萬元，主要是去年加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。（四）財(cái)政撥款收支總體情況2018年財(cái)政撥款預(yù)算收入4117.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3045.4萬元，與上年相比增長(zhǎng)2%，增長(zhǎng)了52.22萬元，主要是人員增加及調(diào)資等；事業(yè)收入（財(cái)政專戶返還教育收費(fèi)）650萬元，與上年相比無變化；上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金422

5、.29萬元，與上年相比下降25.43%，下降了144.04萬元，主要是去年加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。（五）一般公共預(yù)算支出情況一般公共預(yù)算支出3467.69萬元，其中：基本支出2834.54萬元，與上年相比增長(zhǎng)2.2%，增長(zhǎng)了61.36萬元，主要是人員增加及調(diào)資等；項(xiàng)目支出633.15萬元與上年相比下降17%，下降了130.2萬元，主要是去年加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少?；局С?834.54萬元，包含本年基本預(yù)