2016年西秀區(qū)部門決算公開匯總

1、20162016年西秀區(qū)部門決算公開匯總年西秀區(qū)部門決算公開匯總一、部門概況一、部門概況安順市西秀區(qū)年末機(jī)構(gòu)237個(gè)，編制人數(shù)12802人，其中：行政編制2274，事業(yè)編制10528；年末實(shí)有人數(shù)16589人，其中：在職人員11026人，離休人員57人，退休人員5506人。二、西秀區(qū)二、西秀區(qū)20162016年度部門決算情況說明年度部門決算情況說明（一）2016年度收入支出決算總體情況說明2016年度收入總計(jì)366405萬元，與2015

2、年相比，增加44109萬元，增長13.69%。支出總計(jì)366405萬元，與2015年相比，增加44109萬元，增長13.69%。（二）2016年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)259755萬元，與2015年相比，增加43122萬元，增長19.91%。其中：財(cái)政撥款收入248691萬元，占95.74%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入9004萬元，占3.47%；經(jīng)營收入19萬元，占0.01%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2041

3、萬元，占0.79%。（三）2016年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)265198萬元，與2015年相比，增加48566萬元，增長22.42%。其中：基本支出1493752016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出139630萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出分為二部份：一、工資福利支出88814萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49117萬元。包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、

4、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)支出：一、商品和服務(wù)支出支出1699萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；二、基本建設(shè)支出0萬元；三、其他資本性支出0萬元；四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)