深圳市萬(wàn)歷投資發(fā)展有限公司 深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管

1、潔凈能源—— 未來(lái)我們共同的選擇,深圳中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)基地介紹,項(xiàng)目背景,環(huán)保清潔高效經(jīng)濟(jì)成為當(dāng)今世界能源的主流趨勢(shì)。邊遠(yuǎn)地區(qū)與特殊行業(yè)能源短缺狀況急需解決。世界經(jīng)濟(jì)一體化的要求。加入WTO后要求我國(guó)與國(guó)際同步。,太陽(yáng)能產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展前景,今后十年光伏組件的生產(chǎn)將以每年30%以上的速度發(fā)展.2000年將達(dá)到400MW/年，2010年將達(dá)到4.6GW/年。21世紀(jì)中葉太陽(yáng)能光伏發(fā)電將達(dá)到全世界總發(fā)電量的

2、50%，成為人類(lèi)能源的基礎(chǔ)。21世紀(jì)是人類(lèi)大規(guī)模利用太陽(yáng)能的世紀(jì)，這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的必然結(jié)果。以上情況，使我們摸到了市場(chǎng)、看到了這個(gè)行業(yè)無(wú)限美好的前景。,國(guó)內(nèi)目前太陽(yáng)能產(chǎn)品生產(chǎn)狀況,生產(chǎn)規(guī)模小，成本高。技術(shù)水平低，專(zhuān)用材料國(guó)產(chǎn)化不高?？蒲泻蜕a(chǎn)能有效結(jié)合為一體。太陽(yáng)能產(chǎn)品還未能大量產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。,市場(chǎng)概況,能源補(bǔ)充市場(chǎng)：解決能源短缺能源轉(zhuǎn)換市場(chǎng)：順應(yīng)清潔環(huán)保、奧運(yùn)市場(chǎng)、市政、家庭預(yù)計(jì)銷(xiāo)量：2003/7.35億。2004

3、/8.09億。2005/9.07億政策優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、地緣優(yōu)勢(shì),項(xiàng)目簡(jiǎn)介,太陽(yáng)能研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)基地深圳市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目首期投資2.3億規(guī)劃面積1.3萬(wàn)平米二期招商項(xiàng)目創(chuàng)造一批太陽(yáng)能名牌產(chǎn)品孵化造就一批名牌企業(yè)力爭(zhēng)三年內(nèi)成為全球首家太陽(yáng)能上市企業(yè),項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì),擁有全球領(lǐng)先的太陽(yáng)能核心技術(shù)具有潔凈能源的應(yīng)用集成能源掌握中國(guó)第一的管理研發(fā)團(tuán)隊(duì)形成環(huán)球市場(chǎng)的行銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合中央地方的政府民間資源創(chuàng)建國(guó)內(nèi)上

4、市的資本組織架構(gòu),核心技術(shù),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的太陽(yáng)能專(zhuān)利技術(shù)聚光式太陽(yáng)能熱水器反射板回路式玻璃真空太陽(yáng)能集熱管聚光式玻璃真空太陽(yáng)能集熱器高效儲(chǔ)水式燃?xì)鉄崴魈?yáng)能中央空調(diào)（專(zhuān)有技術(shù)）三項(xiàng)太陽(yáng)能燈外觀專(zhuān)利全太陽(yáng)能機(jī)場(chǎng)侯機(jī)樓設(shè)計(jì)方案光電轉(zhuǎn)換控制逆變器多晶硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)技術(shù),10年來(lái)幾個(gè)主要工業(yè)國(guó)對(duì)太陽(yáng)能研究和生產(chǎn)投入的資金,產(chǎn)量分析,市場(chǎng)周期分析,,市場(chǎng)預(yù)測(cè),項(xiàng)目承辦方簡(jiǎn)介,深圳市萬(wàn)歷投資發(fā)展公司：創(chuàng)立于 1996年，

5、注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，營(yíng)運(yùn)資金10000萬(wàn)，年?duì)I業(yè)額8800萬(wàn)。深圳市重點(diǎn)項(xiàng)目承辦單位。主營(yíng)業(yè)務(wù)：電子、能源、醫(yī)療、環(huán)保、貿(mào)易、旅游。以高科技策略性投資為主，以太陽(yáng)能核心技術(shù)和系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)為主要發(fā)展方向。,項(xiàng)目合作單位,法國(guó)ALLIA-TECH公司北京桑普技術(shù)深圳市賽納電子有限公司深圳金普頓光電科技有限公司,技術(shù)合作單位,北京太陽(yáng)能研究所國(guó)家計(jì)委能源研究室中科院廣州能源研究所中國(guó)科技大學(xué)復(fù)旦大學(xué)上海理工大學(xué)蘭

6、州太陽(yáng)能研究所合肥工業(yè)大學(xué),當(dāng)前項(xiàng)目進(jìn)展,獲得深圳高科園的最高政策支持已在高科園征地1.3萬(wàn)平方米將建成全國(guó)最大的太陽(yáng)能基地深圳市政府本年重大項(xiàng)目之一前期所有資源的整合管理團(tuán)隊(duì)已經(jīng)到位,已達(dá)成的戰(zhàn)略伙伴的合作合資協(xié)議,國(guó)家新能源檢測(cè)中心（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)權(quán)威機(jī)構(gòu)）北京太陽(yáng)能研究所（全國(guó)研究權(quán)威機(jī)構(gòu)）金普頓光電科技有限公司（先進(jìn)的太陽(yáng)能制造商）西門(mén)子電池的制造技術(shù)及設(shè)備（中國(guó)獨(dú)家制造伙伴）美國(guó)SOLAREX市場(chǎng)銷(xiāo)售合作（全球最

7、大的制造商）臺(tái)灣大同公司的全球行銷(xiāo)合作（臺(tái)灣最大電子集團(tuán)）美中創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)的資金支持及重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃（美國(guó)先進(jìn)資深的投資銀行）北京奧運(yùn)會(huì)建設(shè)組委會(huì)的綠色奧運(yùn)重點(diǎn)供應(yīng)商,商業(yè)模式,運(yùn)用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，組成多個(gè)子公司生產(chǎn)太陽(yáng)能的垂直應(yīng)用設(shè)備發(fā)揮自主應(yīng)用集成能力直接承包國(guó)內(nèi)外重大潔凈能源項(xiàng)目聯(lián)合重大戰(zhàn)略伙伴，快速形成全球行銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),投資方式,深圳市萬(wàn)歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,項(xiàng)目投資額與融資額： 項(xiàng)目投

8、資總額為2.3億元，擬融資1.2億元。資金用途：主要用于新建太陽(yáng)能基地及太陽(yáng)能多晶硅電池及太陽(yáng)能燈具生產(chǎn)線短缺部分。合作方式：股權(quán)融資、合資、合作開(kāi)發(fā)。,融資說(shuō)明與投資回報(bào),深圳市萬(wàn)歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)和投資回報(bào)一：利潤(rùn)回報(bào)         該項(xiàng)目總投資23159萬(wàn)元，建設(shè)年限2001-20

9、02年。項(xiàng)目建成后生產(chǎn)多晶硅太陽(yáng)能電池3MW/年、太陽(yáng)能燈210萬(wàn)套/年等，年銷(xiāo)售收入7.35億元人民幣，年凈利潤(rùn)9484萬(wàn)元，年繳稅總額4207萬(wàn)元，年創(chuàng)匯4000萬(wàn)美元。2002年至2011年銷(xiāo)售收入人民幣93.2億元，創(chuàng)匯3.5億美元，利稅人民幣18.2億元。,融資說(shuō)明與投資回報(bào),深圳市萬(wàn)歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)和投資回報(bào)二：股權(quán)回報(bào)    

10、60;    公司將出讓部分股權(quán),并將給投資者帶來(lái)極高的投資回報(bào)。本項(xiàng)目擬運(yùn)營(yíng)時(shí)間為10年，根據(jù)投資規(guī)模及本項(xiàng)目大型高科技產(chǎn)業(yè)，投資回收期按可行性分析，投資收益指標(biāo)評(píng)價(jià)：靜態(tài)分析原始回收率26.55%，投資利潤(rùn)率40.81%，投資回收期5.4年；動(dòng)態(tài)分析：動(dòng)態(tài)投資回收期7.9年，凈現(xiàn)值（NPV）1.35億，凈現(xiàn)值率（NPV）0.48，內(nèi)部收益率（IRR）17.63%。,融資說(shuō)明與投資回報(bào),深圳市

11、萬(wàn)歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,風(fēng)險(xiǎn)總論在經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮里，任何企業(yè)都會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)管理層應(yīng)審時(shí)度勢(shì)，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及憂患意識(shí)，找到抗擊風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，才能使企業(yè)立于不敗之地。我們的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)是世界再生能源的利用的重要組成部分，是21世紀(jì)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，風(fēng)景無(wú)限，因此太陽(yáng)能產(chǎn)品的商品化、市場(chǎng)化步伐正在加快，但是，由于多種因素的制約，項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和建設(shè)也存在著一些風(fēng)險(xiǎn)，因此也應(yīng)相應(yīng)采取弱化和規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)的若干對(duì)策。,風(fēng)險(xiǎn)

12、與對(duì)策,深圳市萬(wàn)歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,主要風(fēng)險(xiǎn)因素           競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)屬新興產(chǎn)業(yè)，世界各國(guó)都在加大科研開(kāi)發(fā)力度，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)：太陽(yáng)能產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)工藝要求高。無(wú)論是在認(rèn)識(shí)上有偏差，還是在技術(shù)工藝及質(zhì)量上不過(guò)關(guān)，都將影響產(chǎn)量和投資回收期。,風(fēng)險(xiǎn)與

13、對(duì)策,深圳市萬(wàn)歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：前期投入大，增大了行業(yè)性財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其產(chǎn)品市場(chǎng)可比性少，故被消費(fèi)者接受需要引導(dǎo)的過(guò)程。相關(guān)產(chǎn)品的替代。產(chǎn)品暢銷(xiāo)不可避免地會(huì)被假冒、仿冒、仿造、低價(jià)傾銷(xiāo)產(chǎn)品的沖擊，,風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策,,管理團(tuán)隊(duì),蘇德龍：優(yōu)秀企業(yè)家， 從事企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理15年，擅長(zhǎng)資本運(yùn)營(yíng)。侯杰：28年從事技術(shù)開(kāi)發(fā)、策劃和管理。王國(guó)華：國(guó)務(wù)院特聘太陽(yáng)能研究專(zhuān)家。于洋：有敏銳的洞察力，擅長(zhǎng)市場(chǎng)

14、營(yíng)銷(xiāo)。擁有龐大的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。史少武：擅長(zhǎng)制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)文化建設(shè)、資本運(yùn)營(yíng)及實(shí)際操作。,深圳市萬(wàn)歷投資發(fā)展有限公司,太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)是各國(guó)都在加強(qiáng)和加快的高新科技產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)均有非常行之有效的對(duì)策加以化解。在深圳第二次創(chuàng)業(yè)中創(chuàng)建一個(gè)太陽(yáng)能產(chǎn)品生產(chǎn)、科研及培訓(xùn)人才為一體的綜合性基地，其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益都是巨大的，有著廣闊的發(fā)展?jié)摿颓熬?。該?xiàng)目與科技，能源，環(huán)保，新材料等多領(lǐng)域的獨(dú)特關(guān)系，所以與多種資本市場(chǎng)具有良好對(duì)接