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1、<p> 西峽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校概況 </p><p><b> 一、主要職能</b></p><p> 二、部門(mén)決算單位構(gòu)成</p><p>
2、 第二部分農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校2016 年度部門(mén)決算表</p><p> 一、收入支出決算總表 </p><p><b> 二、收入決算表 </b></p><p><b> 三、支出決算表</b></p><p> 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 </p><p> 五、
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 </p><p> 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 </p><p> 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 </p><p> 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p> 第三部分農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 </p><p>&
4、lt;b> 第四部分 名詞解釋</b></p><p> 第一部分農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校概況</p><p> 一、西峽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校主要職責(zé):開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn),為農(nóng)機(jī)安全提供保障。</p><p><b> 二、決算單位構(gòu)成</b></p><p> 西峽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校屬事業(yè)單位決算</p&g
5、t;<p><b> 第二部分</b></p><p> 農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校2016 年度部門(mén)決算表</p><p> 一、收入支出決算總表 </p><p><b> 二、收入決算表 </b></p><p><b> 三、支出決算表</b></p&
6、gt;<p> 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 </p><p> 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 </p><p> 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 </p><p> 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 </p><p> 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><
7、;p> 一、收入支出決算總表 </p><p><b> 二、收入決算表 </b></p><p><b> 三、支出決算表</b></p><p> 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 </p><p> 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 </p><p>
8、六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 </p><p> 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 </p><p> 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p><b> 第三部分</b></p><p> 農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 </p><p&g
9、t; 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p> 西峽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化2016年收入總計(jì) 34.2萬(wàn)元,支出總計(jì) 34.2萬(wàn)元,與2015年相比,收、支總計(jì)各增加12.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)38%。主要原因:人員工資及經(jīng)費(fèi)增加。</p><p> 二、收入決算情況說(shuō)明</p><p> 我單位本年收入合計(jì)34.2萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入34.2萬(wàn)元,占100 %。&l
10、t;/p><p> 三、支出決算情況說(shuō)明</p><p> 我單位本年支出合計(jì)34.2萬(wàn)元,其中:基本支出34.2萬(wàn)元,占100%。</p><p> 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p> 我單位2016年財(cái)政撥款收支總決算 34.2萬(wàn)元。與 2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)38%。主要原因:人
11、員工資及經(jīng)費(fèi)增加。</p><p> 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p> 我單位2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 21.3 萬(wàn)元,支出決算34.2萬(wàn)元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3.1萬(wàn)元,占9%。</p><p> 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)。年初預(yù)算3.22萬(wàn)元,支出決算為3.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的
12、96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮開(kāi)支。</p><p> 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p> 我單位2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出34.2萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)31.1萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公
13、積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi) 3.1 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出
14、。</p><p> 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p> ?。ㄒ唬┪覇挝?016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.34萬(wàn)元,支出決算為 0.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的97%,,主要原因:壓縮開(kāi)支。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015 年減少0.01萬(wàn)元,下降3%,主要原因:壓縮開(kāi)支。具體支出情況如下:公務(wù)接待0.15萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)
15、費(fèi)0.176萬(wàn)元.</p><p> 決算數(shù)比2015年減少0.16萬(wàn)元,下降47%,主要原因:壓縮開(kāi)支。</p><p> (二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.175萬(wàn)元,完成預(yù)算的97%,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,購(gòu)置0輛車(chē);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.175萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。</p><p>
16、 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮開(kāi)支。</p><p> 決算數(shù)比 2015 年減少0.175萬(wàn)元,下降50%,主要原因壓縮開(kāi)支。</p><p> ?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)0.152萬(wàn)元,完成預(yù)算的95 %,主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2016年共接待 3 批次、14人次。</p><p> 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮開(kāi)支。
17、</p><p> 決算數(shù)比2015年減少0.048萬(wàn)元,下降31%,主要原因:壓縮開(kāi)支。</p><p> 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p> 西峽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校2016年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %。支出具體情況如下:無(wú)。</p><p> 八、其他重
18、要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p> (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p> 我單位2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.1萬(wàn)元,比 2015年減少4%,主要原因:壓縮開(kāi)支。</p><p> ?。ǘ┱少?gòu)支出情況。</p><p> 我單位2016 年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府
19、采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。</p><p> (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。</p><p> 截至 2016 年 12 月 31 日,我單位共有車(chē)輛0輛。</p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 一、財(cái)政撥款收入:是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p> 二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及
20、輔助活動(dòng)所取 得的收入。</p><p> 三、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 </p><p> 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收
21、支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。</p><p> 五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p> 六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。</p>
22、<p> 七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p> 八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指××廳(局)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。</p><p> (一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障××廳(局)各行政機(jī)構(gòu)正常
23、運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。</p><p> ?。ǘ┮话阈姓芾硎聞?wù)(項(xiàng)):是指××廳(局)機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。</p><p> ?。ㄈC(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為××廳(局)機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。</p><p> ?。ㄋ模┦聵I(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。<
24、;/p><p> ?。ò耍┢渌?#215;×支出(項(xiàng))</p><p> 九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用
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