2018年夏津文化館部門預(yù)算

1、<p>　　2018年夏津縣文化館部門預(yù)算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 部門概況</b></p><p><b>　　主要職能</b></p><p>　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 </p><p

2、>　　第二部分 2018年部門預(yù)算表</p><p>　　一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）</p><p>　　二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）</p><p>　　三、2018年收入預(yù)算表</p><p>　　四、2018年支出預(yù)算表</p><p>　　五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表&l

3、t;/p><p>　　六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表</p><p>　　七、2018年政府性基金支出預(yù)算表</p><p>　　八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表</p><p>　　九、2018年政府采購預(yù)算表</p><p>　　十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表</p>

4、<p>　　第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p><b>　　第一部分 </b></p><p><b>　　部門概況</b></p><p><b>　　一主要職能<

5、/b></p><p>　　1、負(fù)責(zé)宣傳國家文化方針、政策和法令，開展文化科學(xué)知識的普及宣傳。    2、組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動及舉辦各類藝術(shù)展覽活動和文化下鄉(xiāng)活動。    3、繁榮群眾業(yè)余文化藝術(shù)活動，培訓(xùn)各種文化藝術(shù)人才，建立、健全群眾文化藝術(shù)檔案。    4、組織全區(qū)業(yè)余文藝

6、愛好者積極開展社區(qū)、廣場、企業(yè)、校園、鄉(xiāng)村等各種群眾文化演出活動。    5、組織音樂、舞蹈、美術(shù)、書法、小品、攝影等各種群眾文化藝術(shù)門類的創(chuàng)作；創(chuàng)作貼近實(shí)際、貼近群眾、貼近生活的優(yōu)秀文藝作品，使文化館成為吸引并滿足群眾求知、求樂、求美的文化藝術(shù)活動中心。   6、輔導(dǎo)文化站和各基層業(yè)余文化組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)。   7、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、

7、保護(hù)、收集、整理資料與申報(bào)。    8、完成主管部門交辦的其它工作任務(wù)。</p><p>　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成</p><p><b>　　第二部分</b></p><p>　　2018年部門預(yù)算表</p><p><b>　　見附件1</b></p>

8、<p><b>　　第三部分</b></p><p>　　2018年部門預(yù)算情況和</p><p><b>　　重要事項(xiàng)說明</b></p><p>　　一、2018年部門預(yù)算情況說明</p><p>　　（一）收支預(yù)算總體情況</p><p>　　2018年收

9、入預(yù)算為220.6 萬元，其中：財(cái)政撥款188.6 萬元，財(cái)政專戶管理資金 32 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。</p><p>　　2018年支出預(yù)算為 220.6 萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類） 7.3 萬元，社會保障和就業(yè)25.8支出（類）萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計(jì)劃生育支出8.7 萬元，住房保障支出10.4 萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）177.2 萬元，商品和服務(wù)支出 7

10、.3萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 3.9萬元，資本性支出 5萬元。</p><p>　?。ǘ┴?cái)政撥款收支情況</p><p>　　2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為220.6 萬元，其中：一般公共預(yù)算220.6 萬元，政府性基金預(yù)算 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算 0萬元。</p><p>　　2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為220.6 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（類）7.

11、3 萬元；社會就業(yè)和保障支出（類） 2.5 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 8.7 萬元；住房保障支出 10.4 萬元。具體情況如下：</p><p>　　1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：</p><p>　　2018年一般公共預(yù)算收入納入預(yù)算 220.6 萬元，比上年增長 93.2萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。<

12、/p><p>　　2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為220.6 萬元。其中：</p><p>　　一般公共服務(wù)支出220.6萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。比上年增長 93.2萬元 ，主要原因是機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。</p><p>　　社會保障

13、和就業(yè)支出 25.8 萬元，主要用于機(jī)關(guān)以及所屬 各單位等機(jī)構(gòu)的離退休工作人員支出。比上年增長 10.3 ，主要原因是：列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。</p><p>　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.7 萬元。</p><p>　　住房保障支出 10.4 萬元。</p><p>　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：</p><p>　　201

14、8年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0 萬元，比上年增加（減少） 。</p><p>　　2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為 0萬元。</p><p><b>　　二、重要事項(xiàng)說明</b></p><p><b>　?。ㄒ唬┱少徢闆r</b></p><p>　　2018年政府采購預(yù)算 5萬元，其中

15、：財(cái)政撥款安排5 萬元，財(cái)政專戶管理資金安排 0 萬元。</p><p>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明</p><p>　　我單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)6 萬元。</p><p>　　財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況</p><p>　　2018年，財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 0 萬元，其中因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)

16、用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元。具體情況說明如下：</p><p>　　因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：預(yù)計(jì) 0個團(tuán)組，共計(jì) 人。</p><p>　　公務(wù)用車購置數(shù)及保有數(shù)：購置數(shù) 輛，保有數(shù)0 輛。</p><p>　　國內(nèi)公務(wù)接待的預(yù)計(jì)批次及人員：預(yù)計(jì) 0批次，共計(jì) 人。</p><p>　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)

17、預(yù)算比2017年增加（減少）0 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少/與2017年基本持平）0 萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加 0 萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2017年基本持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是：（機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)保留專業(yè)技術(shù)用車 輛）。</p><p>　　國有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛 輛；價(jià)值

18、0萬元以上的大型設(shè)備 （臺、件、套），總價(jià)值 0萬元。</p><p>　　2018年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 （臺、件、套），總價(jià)值 0 萬元。</p><p><b>　　績效目標(biāo)設(shè)置情況</b></p><p>　　2018年本單位實(shí)行績效管理的財(cái)政撥款項(xiàng)目共 0 個，涉及財(cái)政撥款 0 萬元。</p>

19、<p><b>　　第四部分</b></p><p><b>　　名詞解釋</b></p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指由縣級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。</p><p>　　二、財(cái)政專戶管理資金：指單位

20、納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。</p><p>　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。</p><p>　　四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等

21、。</p><p>　　五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。</p><p>　　六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。</p><p>　　七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。</p><p>

22、　　八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　　九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。</p&g

23、t;<p>　　十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外