于田第一初級中學(xué)2017部門決算

1、<p>　　于田縣第一初級中學(xué)2017年度部門決算</p><p><b>　　分析報告 </b></p><p>　　一、部門（單位）情況</p><p><b>　　（一）基本情況。</b></p><p>　　于田縣第一中學(xué)始建于1955年9月，2012年9月與縣第二小學(xué)合并，位

2、于縣城北部，學(xué)校占地面積63310平方米，約100畝。近年來，在縣委、政府、教育行政部門以及社會各界的大力支持和幫助下，學(xué)校面貌日新月異。目前校舍總面積19652平方米?，F(xiàn)有教學(xué)班45個（中學(xué)部23個小學(xué)部22個，在校生人數(shù)2112名（中學(xué)部1017名，小學(xué)部1095名），學(xué)校現(xiàn)有共有教職工206名（包括新聘教師77名）其中專任教師158名，共有44名教師因種種原因不在崗（5人被借調(diào)（包括新聘特崗教師4名）、12人外派培訓(xùn)、15人借調(diào)培

3、訓(xùn)中心、7人在駐村工作組、2人駐村管寺、1人休產(chǎn)假、2人被收押或判刑）。目前在崗教師114名（包括新增教師77名），其中有57名教師（小學(xué)部15名，中學(xué)部42名）不能勝任國語教學(xué)。</p><p><b>　　1．主要職能</b></p><p>　　研究擬訂全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。研究擬訂學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實(shí)施教育體制和辦

4、學(xué)體制改革。管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果。管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)執(zhí)行財務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育，體育衛(wèi)生教育，藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。</p><p>　　2.機(jī)構(gòu)情況 （1）校務(wù)辦</p><p>　　1、貫徹執(zhí)行

5、黨的教育方針、政策、擬定并組織實(shí)施學(xué)校的年度計劃。</p><p>　　2、負(fù)責(zé)學(xué)校各類文字材料的撰寫、印發(fā)、歸檔、保密工作和接待來信來訪工作。</p><p>　　3、負(fù)責(zé)學(xué)校的群眾團(tuán)體、學(xué)校信息網(wǎng)的管理，國家助學(xué)金的發(fā)放和歸檔工作。</p><p><b>　?。?）思政科</b></p><p>　　1、做

6、好對教職工的思想政治教育工作，提高教職工的思想政治素質(zhì)。</p><p>　　2、制定學(xué)生德政教育計劃，負(fù)責(zé)選聘校外輔導(dǎo)員，加強(qiáng)對學(xué)生的愛國主義、集體主義和無神論等德政教育，引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的人生觀世界觀。</p><p><b>　　（3）教務(wù)科</b></p><p>　　1、制定并組織實(shí)施學(xué)校的教學(xué)計劃和有關(guān)教學(xué)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度。

7、</p><p>　　2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施培養(yǎng)教師的工作，定期對教師的綜合能力進(jìn)行考察，合理安排教師的教學(xué)工作。</p><p>　　3、做好教學(xué)研究工作，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新教學(xué)模式，提高教學(xué)質(zhì)量。</p><p><b>　?。?）總務(wù)科</b></p><p>　　1、面負(fù)責(zé)學(xué)校的后勤工作，即學(xué)生食堂，治安，安全生

8、產(chǎn)工作。</p><p>　　2、負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作，保證按時發(fā)放各類費(fèi)用.</p><p>　　2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。</p><p>　　2017年于田第一中學(xué)現(xiàn)有在職職工：79人；退休：53；遺屬：16人。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成。</p><p>　　3．人員情況，包括當(dāng)年變動情

9、況及原因。</p><p>　　上年末在職人數(shù)為94人，工作需要調(diào)出15人。2017年在職人員合計79人。上年末退休人員55人，去世2人，2017年末退休人員合計53人.</p><p>　　（二）2017年于田縣第一中學(xué)工作開展情況及主要成效 :</p><p>　　一、深入開展各項(xiàng)活動，切實(shí)抓好各環(huán)節(jié)重點(diǎn)工作</p><p>　　學(xué)校切實(shí)

10、加強(qiáng)未成年人思想教育，鞏固德育教育主陣地，結(jié)合“感黨恩、知黨恩、跟黨走、保穩(wěn)定”活動，認(rèn)真做好八小工程（“小天使”工程），通過包聯(lián)幫教，扎實(shí)做好三類人員子女的情感疏導(dǎo)和解壓釋壓，確實(shí)讓學(xué)生感受到黨的關(guān)懷和溫暖，更加堅定感黨恩、聽黨話、跟黨走的決心和信心；扎實(shí)開展學(xué)轉(zhuǎn)促和“兩學(xué)一做”學(xué)教活動，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、全校師生及學(xué)生家長范圍內(nèi)開展了自省自查活動，從上到下查擺自身問題，探尋問題根源，引導(dǎo)和教育廣大教職工、學(xué)生及家長樹立正確的世界觀、人生觀

11、、價值觀；結(jié)合“五管”活動、“三敢兩絕”活動、7000名黨員干部走基層活動、“精準(zhǔn)扶貧”活動、“純潔教師隊伍，審查清理‘兩面人’”專項(xiàng)活動、 “三進(jìn)兩聯(lián)一交友”活動、“民族團(tuán)結(jié)一家親”活動，教育師生從自身做起遠(yuǎn)離宗教，堅決抵制宗教思想向?qū)W校滲透；組織全體師生集體發(fā)聲亮劍，引導(dǎo)師生站出來發(fā)聲亮劍，幫助師生樹立反對民族分裂、反對非法宗教、維護(hù)祖國統(tǒng)一、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)的堅定信念。 </p><p>　　學(xué)校堅持把理論學(xué)習(xí)

12、、思想認(rèn)識擺在第一位，組織教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記系列重要講話特別是關(guān)于新疆工作的重要指示、在第二次中央新疆工作座談會上的重要講話和視察新疆時的重要講話精神、陳全國書記在自治區(qū)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于新疆工作總目標(biāo)再動員會議上的講話精神以及十八屆六中全會及自治區(qū)第九次黨代會精神。學(xué)習(xí)教育做到了四個結(jié)合：個人自學(xué)與集體學(xué)習(xí)相結(jié)合、統(tǒng)一組織與自主安排相結(jié)合、線上學(xué)習(xí)與線下學(xué)習(xí)相結(jié)合、理論學(xué)習(xí)與實(shí)踐學(xué)習(xí)相結(jié)合。班子成員在思想上、政治上

13、、行動上與黨中央保持高度一致，自覺維護(hù)中央權(quán)威，自覺貫徹執(zhí)行自治區(qū)黨委、地委及縣委的各項(xiàng)決策部署。學(xué)校教職工還積極結(jié)合學(xué)習(xí)情況撰寫了讀書筆記、學(xué)習(xí)體會和自查材料，并針對存在的問題制定切實(shí)可行的整改措施。通過學(xué)習(xí)充分認(rèn)識到深入開展各項(xiàng)學(xué)教活動的重大意義，深刻理解教師面臨的時代要求。</p><p>　　二、重視國語教學(xué)，努力加強(qiáng)學(xué)校管理</p><p>　?。ㄒ唬┙M織教師培訓(xùn)國家通用語言文字

14、</p><p>　　我校多次組織師生召開“學(xué)國語、用國語”專題會議，結(jié)合當(dāng)前和今后我縣教育發(fā)展趨勢，教育全體師生認(rèn)清發(fā)展形勢，提高學(xué)習(xí)使用國語的認(rèn)識，并制定國語學(xué)習(xí)方案和計劃，按方案要求積極組織45歲以下民族教職工，按照每人的國語水平，分A、B、C班，選派優(yōu)秀國語教師為他們授課，每周一、三、五晚上9:00——10:45，周六全天學(xué)習(xí)國語。教師們學(xué)習(xí)熱情高漲，為今后能全面普及國語教育打好師資基礎(chǔ)。</p&g

15、t;<p>　　進(jìn)行積極有效的輿論宣傳</p><p>　　為落實(shí)國語教育，我校多次對校園文化建設(shè)開展自查自糾活動，對校園文化進(jìn)行了三次大范圍的徹底清理，糾正清理糾正問題展板四十余塊，圖書館下架清理了所有不合格書籍，回收學(xué)生問題課本六百余冊，并全面清理并重新布置教室及辦公室內(nèi)墻布置。</p><p>　　在校園內(nèi)張貼設(shè)計國語教育專題櫥窗，在學(xué)校教學(xué)樓門口LED上設(shè)置“面向現(xiàn)代

16、化，推廣普通話”等大型標(biāo)語，學(xué)校廣播站也進(jìn)行每天十分鐘的“推廣普通話，增強(qiáng)中華民族凝聚力”的專題廣播，內(nèi)容包括我校語言文字規(guī)范化情況和使用國語有關(guān)的信息知識等。</p><p>　　周一的升旗儀式上，學(xué)校進(jìn)行“愛國旗、唱國歌、說普通話”國旗下講話，向全校師生發(fā)出國語教育活動倡議，介紹推廣普通話和使用規(guī)范字的意義，并布置活動安排。</p><p><b>　　開展形式多樣的活動&l

17、t;/b></p><p>　　1.舉行“說普通話從我做起”主題班會。利用周一下午的班會時間，以班級為單位舉行“說普通話從我做起”主題班會。</p><p>　　2.組織全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中華人民共和國國家通用語言文字法》以及相應(yīng)的普通話基礎(chǔ)知識，使我校全體師生對普通話有了新的理解、體會、認(rèn)識和應(yīng)用，積極創(chuàng)設(shè)了良好的語言環(huán)境。</p><p>　　3.開展普

18、及普通話活動，提高師生語言文字水平。我校進(jìn)行全校中小學(xué)生“經(jīng)典詩歌散文”朗誦以及硬軟筆書法評比活動，活動中廣大學(xué)生老師紛紛寫出優(yōu)美的書法，朗誦精美的詩歌。</p><p>　　4.全體教師上課必須講國語，提倡課間與他人交流也講國語。教師為學(xué)生做出表率，帶動全校活動的開展。</p><p>　　5.發(fā)揮少先隊、團(tuán)委組織作用，學(xué)校少先隊、團(tuán)委加大對全校師生說普通話、寫規(guī)范字的檢查力度，每天課間

19、檢查師生使用普通話的情況，并做好記錄，評選語言文字規(guī)范班。</p><p>　　6.開展校園內(nèi)人人講普通話活動。要求學(xué)生從早晨進(jìn)入校門開始，與老師、同學(xué)交談必須講普通話，養(yǎng)成講普通話的習(xí)慣。（二）加強(qiáng)教育教學(xué)的管理</p><p>　　1、規(guī)范教學(xué)常規(guī)管理，在鼓勵創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，堅持對常規(guī)工作嚴(yán)要求。加強(qiáng)教師運(yùn)用現(xiàn)代教學(xué)媒體的培訓(xùn)和指導(dǎo)，利用校本培訓(xùn)開展教師計算機(jī)課程，進(jìn)一步提高了教師運(yùn)用

20、現(xiàn)代教育技術(shù)能力，以適應(yīng)“班班通”教學(xué)環(huán)境的要求。完善了“班班通”使用制度，集中征訂各學(xué)科課件，統(tǒng)一分發(fā)，引導(dǎo)教職工積極使用“班班通”設(shè)備進(jìn)行教學(xué)活動。</p><p>　　2、“云+端”國語教學(xué)系統(tǒng)合理運(yùn)用。通過三輪操作和運(yùn)用培訓(xùn)，我校教師已能熟練掌握“云+端”暢言教師機(jī)。打破了教師只能在講臺授課的固定模式，實(shí)現(xiàn)在學(xué)生中直觀教學(xué)。解決了國語教師語言表達(dá)能力上的不足和發(fā)音不標(biāo)準(zhǔn)的問題，提升了師生國語表達(dá)和理解能力

21、。實(shí)現(xiàn)了PPT課件、視頻、圖片等教學(xué)素材的兼容使用。生動的課堂教學(xué)氛圍，調(diào)動了學(xué)生學(xué)習(xí)國語的積極性，提升了國語課堂教學(xué)效果。</p><p>　　3、加強(qiáng)了學(xué)校常規(guī)管理，完善考核制度，充實(shí)考核內(nèi)容。簽訂了崗位目標(biāo)責(zé)任書，完善了《教職工考勤制度》、《從嚴(yán)整治會風(fēng)會紀(jì)實(shí)施辦法》《教職工年度考核制度》、《班主任考核制度》等一系列規(guī)章制度。定期舉行了領(lǐng)導(dǎo)班子成員例會、教師例會，堅持開展了政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，升旗制度，教學(xué)常

22、規(guī)檢查制度，聽課制度，清潔衛(wèi)生制度等，加強(qiáng)了值周教師職責(zé)，完善了學(xué)生家訪制度。</p><p>　　4．畢業(yè)班重點(diǎn)抓優(yōu)等生抓邊緣生，組織學(xué)生開座談會，找家長溝通，通過多種渠道提高學(xué)生求學(xué)的積極性，引導(dǎo)學(xué)生積極準(zhǔn)備升學(xué)考試。2017年就有17名學(xué)生考入內(nèi)地新疆高中班，小學(xué)部2017年共有29名學(xué)生考入疆內(nèi)初中班。</p><p>　　5.為了統(tǒng)籌部署安排，提高辦事效能，學(xué)校將每周一早晨的行政

23、班子例會和周三下午的全體職工政治學(xué)習(xí)大會，作為學(xué)校集思廣益，建言獻(xiàn)策，處理問題的集中場所，做到長會短開、長話短說，突出重點(diǎn)，解決問題，提高了會議質(zhì)量，改進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)。</p><p>　　三、責(zé)任重于泰山，切實(shí)做好學(xué)校各項(xiàng)安全工作</p><p>　　為落實(shí)社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)，我校領(lǐng)導(dǎo)班子時刻不忘把校園安全工作擺在重要位置。尤其自開展創(chuàng)建平安校園工作以來，我校全面落實(shí)建設(shè)平安校園的各

24、項(xiàng)任務(wù)，積極開展建設(shè)“平安校園”、“平安科室”、“平安班級”、“平安宿舍”活動，不斷完善協(xié)調(diào)配合的運(yùn)行機(jī)制，形成齊抓共管的工作格局，扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建工作向縱深發(fā)展。學(xué)校把做好學(xué)生個人衛(wèi)生和校園衛(wèi)生作為保障在校學(xué)生安全的重要內(nèi)容，完善了學(xué)生住宿、學(xué)校食堂、學(xué)校衛(wèi)生保健各項(xiàng)工作制度和監(jiān)督制度，采取積極的消毒措施，定時定點(diǎn)地監(jiān)測觀察，為抵御水痘疫情向?qū)W校蔓延，做出了積極努力。</p><p>　　四、積極籌措資金，加快校園

25、文化建設(shè)</p><p>　　學(xué)校后勤工作服務(wù)意識增強(qiáng)，圍繞校園文化建設(shè)，優(yōu)化育人環(huán)境，服務(wù)師生；為落實(shí)國語教育，多次對校園文化建設(shè)開展自查自糾活動，圖書館下架清理了所有不合格書籍，并更換糾正問題宣傳展板二十余塊。依照上級規(guī)定認(rèn)真做好財務(wù)及學(xué)校財產(chǎn)管理工作，收費(fèi)按政策用錢按制度，合理運(yùn)轉(zhuǎn)資金，不斷改善辦學(xué)條件，學(xué)校資產(chǎn)管理規(guī)范、物盡其用。積極籌措資金，改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)校舍建設(shè)。在上級部門大力支持下，學(xué)校的各項(xiàng)設(shè)

26、施已經(jīng)齊備。如今，于田縣第一中學(xué)校園風(fēng)貌煥然一新，教學(xué)樓、宿舍建設(shè)、校園規(guī)劃和綠化布局，都在有序安排中相繼落成，學(xué)校呈現(xiàn)出校風(fēng)正、學(xué)風(fēng)濃、樂于助人、勤奮好學(xué)的良好風(fēng)氣。</p><p>　　五、爭先創(chuàng)優(yōu)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔從政</p><p>　　學(xué)校深入開展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動和“黨員示范崗”創(chuàng)建活動。通過調(diào)研活動，海納民意，問效于民，始終把廣大師生的需求放在第一位，用家長的呼聲、社會的期望來衡量

27、工作效果，努力用科學(xué)發(fā)展觀的新視野、新思路、新舉措來審視、謀劃學(xué)校發(fā)展。同時，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。班子成員深入教學(xué)一線，重大問題深入研究，充分聽取教師意見，推進(jìn)決策的科學(xué)化和民主化，帶領(lǐng)廣大教師同心同德干事業(yè)，一心一意謀發(fā)展。加強(qiáng)廉潔自律。處處事事以身作則，率先垂范，遵守各項(xiàng)紀(jì)律，規(guī)范辦事行為，貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，樹立務(wù)實(shí)形象，自覺接受監(jiān)督。結(jié)合“學(xué)轉(zhuǎn)促”專項(xiàng)活動的相關(guān)要求，根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，制定《于田縣一中侵害群眾利益行為專項(xiàng)治

28、理工作方案》，班子成員帶頭自查自糾，同時敦促廣大教職工不得侵害學(xué)生利益，改進(jìn)工作作風(fēng)。</p><p>　　從決算單位構(gòu)成看，于田縣第一中學(xué)部門決算包括：于田縣第一中學(xué)部門本級決算。</p><p>　　納入于田縣第一中學(xué)2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：</p><p>　　第二部分于田縣第一中學(xué)2017年度部門決算報表</p><p

29、>　　一、收入支出決算總表</p><p>　　二、財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　三、收入支出決算表</b></p><p><b>　　四、收入決算表</b></p><p><b>　　五、支出決算表</b></p><p&

30、gt;<b>　　六、支出決算明細(xì)表</b></p><p>　　七、基本支出決算明細(xì)表</p><p>　　八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表</p><p>　　九、項(xiàng)目收入支出決算表</p><p>　　十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表</p><p>　　十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表</p

31、><p>　　十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表</p><p>　　十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表</p><p>　　十五、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表</p><p>　　十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p

32、><p>　　十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表</p><p>　　十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表</p><p>　　十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表</p><p>　　二十、財政專戶管理資金收入支出決算表</p><p>　　二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表</p><

33、p>　　二十二、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明</p><p>　　收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析</p><p>　?。ㄒ唬┦杖胫С鲱A(yù)算安排情況。</p><p>　　本年收入：15,196,033.13元，其中財政撥款15,196,033.13元。年初預(yù)算數(shù)為12,912,811.00元；本年支出15,196,033.13元，年初預(yù)算數(shù)為12,91

34、2,811.00元；超預(yù)算的原因是新增加項(xiàng)目資金.</p><p>　?。ǘ┦杖胫С鲱A(yù)算執(zhí)行情況。</p><p>　　當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，收入支出與上年度對比都有所增加，原因是新增加項(xiàng)目資金。</p><p>　　1．收入支出與預(yù)算對比分析。</p><p>　?。?）預(yù)、決算無明顯差異，主要原因是新增加項(xiàng)目資金

35、。</p><p>　　2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。</p><p>　?。?）于田縣第一中學(xué)收入主要來源于財政撥款。</p><p>　?。?）收入分為項(xiàng)目和個人兩部分，個人部分包括工資、取暖費(fèi)、烤火費(fèi)、十三月績效工資均按規(guī)定全部足額發(fā)放到個人。項(xiàng)目部分包括公用經(jīng)費(fèi)、公用取暖費(fèi)、營養(yǎng)改善計劃資金、寄宿生生活費(fèi)、保教費(fèi)、學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)、保安廚師工資等</p>

36、<p>　　3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。</p><p>　?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：無</p><p>　　4．財政撥款收入、支出分析。2017年財政撥款收入：15,196,033.13元，其中財政撥款15,196,033.13元。年初預(yù)算數(shù)為12,912,811.00元；本年支出15,196,033.13元，其中人員經(jīng)費(fèi)為13,238,027.13元，項(xiàng)目支出為1,958

37、,006.00元，年初預(yù)算數(shù)為12,912,811.00元；超預(yù)算的原因是新增加項(xiàng)目資金.</p><p>　　三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析</p><p>　　上年末固定資產(chǎn)原值為：13,763,680.16元，資產(chǎn)負(fù)債為：1,274,530.01元，均為其他應(yīng)付款。2017年固定資產(chǎn)原值增加150975.50元，2017年末固定資產(chǎn)原值為：13,914,655.66元，資產(chǎn)負(fù)債為：1,198,

38、210.53元，均為其他應(yīng)付款。</p><p>　　四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況</p><p>　　（一）縣一中財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況均按照各項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行，沒有虛報、虛報的現(xiàn)象?？h委收入和支出嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，做到?？顚Ｓ?。</p><p>　　一、行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)</p><p>　　1．支出增長率，衡

39、量行政單位支出的增長水平。計算公式為：</p><p>　　支出增長率＝（本期支出總額÷上期支出總額—1）×100%</p><p>　　2．當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計算公式為：</p><p>　　當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%&

40、lt;/p><p>　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。</p><p>　　3．人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計算公式為：</p><p>　　人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%</p><p>　　4．項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：</p><

41、;p>　　項(xiàng)目支出比率＝本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%</p><p>　　5．人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：</p><p>　　人員支出比率＝本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%</p><p>　　公用支出比率＝本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×10

42、0%</p><p>　　6．人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：</p><p>　　人均辦公使用面積＝本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)</p><p>　　7．人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：</p><p>　　人車比例＝本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)：

43、1</p><p>　　二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)</p><p>　　1．預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計算公式為：</p><p>　　預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%</p><p>　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)</

44、p><p>　　預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%</p><p>　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)</p><p>　　2．人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：</p><p>　　人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×1

45、00%</p><p>　　公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%</p><p>　　3．人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：</p><p>　　人均基本支出＝（基本支出—離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)</p><p>　　4．資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資

46、金開展業(yè)務(wù)活動的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計算公式為：</p><p>　　資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100% </p><p>　　此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：</p><p>　　1．財政撥款依存度，衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。</p>&