保靖柑橘辦2017年財政性資金整體支出

1、<p>　　保靖縣柑橘辦2017年財政性資金整體支出</p><p><b>　　績效自評報告</b></p><p>　　為加強(qiáng)財政預(yù)算資金管理，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金使用，提高財政資金使用效益，根據(jù)（保財績〔2018〕2號）《保靖縣財政局關(guān)于開展2017年財政性資金整體支出績效自評的通知》《預(yù)算法》、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔2011〕8

2、5號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）及相關(guān)政策規(guī)定和財會計制度，我辦積極組織，對2017年度本單位財政性資金整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將具體績效評價情況報告如下：</p><p><b>　　一、基本情況</b></p><p><b>　　（一）主要工作職責(zé)</b></p><p

3、>　　柑桔產(chǎn)業(yè)建設(shè)和柑桔市場營銷。</p><p><b>　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況</b></p><p>　　2017年規(guī)范和統(tǒng)一機(jī)構(gòu)設(shè)置，設(shè)立辦公室、技術(shù)股、項(xiàng)目股、銷售股。</p><p><b>　?。ㄈ┕ぷ鲗?shí)施情況</b></p><p>　?。?）加強(qiáng)思想建設(shè)，做到政治堅定。履行

4、全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，鍛造堅強(qiáng)有力的干部隊伍，是依法履職的基本保障。一年來，我辦堅持把黨紀(jì)國法挺在前頭，嚴(yán)守中央“八項(xiàng)規(guī)定”、“六項(xiàng)禁令”，履職盡責(zé)，努力營造風(fēng)清氣正、干凈干事的良好環(huán)境。多次組織機(jī)關(guān)干部觀看《不可觸碰的底線》、《鏡鑒》等警示教育片，組織黨員干部認(rèn)真開展“黨的群眾路線教育實(shí)踐活動”、“三嚴(yán)三實(shí)”、“兩學(xué)一做”等學(xué)習(xí)教育活動，嚴(yán)格落實(shí)向憲法宣誓制度，機(jī)關(guān)工作人員的法律意識不斷增強(qiáng)，思想和行動得到進(jìn)一步提升。</p&g

5、t;<p>　　（2）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，做到行動看齊。始終堅持把紀(jì)律建設(shè)擺在突出位置，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，深化警示教育，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，堅決防止“四風(fēng)”反彈回潮。</p><p>　　二、年度預(yù)算與年度決算情況</p><p>　?。ㄒ唬?017年預(yù)算情況</p><p>　　1

6、、2017年收入預(yù)算情況。2017年縣財政局批復(fù)（保財函〔2017〕34號）預(yù)算總收入105.3萬元(16年預(yù)算收入85.85萬元），其中一般公共預(yù)算撥款105.3萬元。</p><p>　　2、2017年支出預(yù)算情況。2017年預(yù)算總支出105.3萬元（16年預(yù)算總支出85.85萬元）。按支出預(yù)算用途劃分：工資福利支出93.3萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出12萬元。</p>&l

7、t;p>　　（二）2017年度收支決算情況</p><p>　　1、收入情況：2017年度決算總收入為1004.84萬元（16年決算總收入85.85萬元），比上年決算數(shù)增加918.99萬元。其中：財政撥款收入105.44萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入899.4萬元。</p><p>　　2、支出情況：2017年度決算總支出為629.25萬元（16年決算總支出85.85萬元），比上年決

8、算數(shù)增加543.4萬元。其中：基本支出102.09萬元；項(xiàng)目支527.16萬元。</p><p>　　3、結(jié)余情況：收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376.23萬元。</p><p>　　（三）2017年度財政撥款收支決算情況</p><p>　　1、收入情況：2017年度財政撥款收入總計105.44萬元，比上年決算數(shù)增加19.59萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入105

9、.44萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。</p><p>　　2、支出情況：2017年度財政撥款支出總計106.09萬元，比上年決算數(shù)增加20.84萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出106.09萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。</p><p>　　3、結(jié)余情況：收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.66萬元。</p><p>　?。ㄋ模?016年度“三公”經(jīng)費(fèi)

10、決算情況</p><p>　　2017年部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)3.44萬元，比本年預(yù)算數(shù)（3.6萬元）減少0.16萬元，比上年決算數(shù)（4萬元）減少0.56萬元。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制。</p><p>　　1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元。</p><p>　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計0萬元。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)3.4

11、4萬元，比本年預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，比上年決算數(shù)減少0.56萬元。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制。</p><p>　?。ㄎ澹┢渌匾马?xiàng)的情況說明</p><p>　　1、預(yù)決算收支增減變化情況</p><p>　　2017年部門決算收入1004.84萬元，為年度預(yù)算105.3萬元的100%。</p><p>　　2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況&

12、lt;/p><p>　　2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.59萬元。其中：辦公費(fèi)6.19萬元，印刷費(fèi)1.25萬元，差旅費(fèi)5.41萬元，公務(wù)接待3.44，維修費(fèi)0.3萬元.</p><p>　　3、政府采購支出情況</p><p>　　2017年度政府采購0萬元。</p><p>　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況</p><p>　　

13、截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。</p><p>　　三、部門整體支出績效情況</p><p>　　2017年，根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支

14、出績效情況如下：</p><p><b>　　（一）投入</b></p><p>　　本年預(yù)算安排控制較好，財政供養(yǎng)人員控制率100%，編制內(nèi)在職人員控制率等于100%，控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額未突破上年。</p><p>　　預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。</p><

15、;p><b>　　1、目標(biāo)設(shè)定：</b></p><p>　?。?）本部門在2017年初制定了全年工作計劃、設(shè)立了整體績效目標(biāo)，此目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合本部門制定的中長期限實(shí)施規(guī)劃，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分3分；</p><p>　　（2）績效指標(biāo)細(xì)化、與本部門任務(wù)數(shù)、預(yù)算資金相匹配，具有可行性，根據(jù)評

16、分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分3分。</p><p><b>　　2、預(yù)算配置</b></p><p>　　（1）2017年末實(shí)有在職人員10人，編辦核定編制10個，以資待勞0人，在職人員控制率為10/10×100%=100%≤100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分3分；</p><p>　　本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)3.6萬元，上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)7萬元

17、，“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為=（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)－上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）÷上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)（3.6-7）/7×100%=100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分4分。</p><p><b>　?。ǘ┻^程</b></p><p>　　為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，2016年我單位在強(qiáng)化業(yè)

18、務(wù)管理、財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性的進(jìn)行了相關(guān)制度的討論修改，制度的建立更為完善。如：本年制定了《財務(wù)管理制度》、《厲行節(jié)約制度》等。重視制度的學(xué)習(xí)和宣傳工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的實(shí)施意見》、《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止

19、新建樓堂館所和清理辦公用房的實(shí)施意見》、《關(guān)于貫徹落實(shí)中央紀(jì)委要求嚴(yán)禁公款購買印刷寄送賀年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及時將上述文件精神組織機(jī)關(guān)人員學(xué)習(xí)，將厲行節(jié)約反對浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強(qiáng)化了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約管理意識。建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況，定期進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出財務(wù)統(tǒng)計和分析，并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)和單位主要負(fù)責(zé)

20、人進(jìn)行匯報</p><p><b>　　預(yù)算執(zhí)行：</b></p><p>　　預(yù)算完成率：上年結(jié)轉(zhuǎn)2.31萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)376.23萬元，預(yù)算完成率為100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分5分。</p><p>　　預(yù)算控制率：本年追加0萬元，年初預(yù)算105.3萬元，預(yù)算控制率105.3/105.3×100%=100%，所以根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)

21、得分5分。</p><p>　　新建樓堂館控制率：本單位2017年無此項(xiàng)目，故根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分5分。</p><p>　　新建樓堂館投資概算控制率：該項(xiàng)得分5分。</p><p><b>　　2、預(yù)算管理</b></p><p>　?。?）公用經(jīng)費(fèi)控制率：本年度公用經(jīng)費(fèi)支出16.59萬元，預(yù)算安排16.59萬元，公用

22、經(jīng)費(fèi)控制率100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分8分。</p><p>　?。?）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：本年度支出數(shù)為3.44元，年初預(yù)算為3.6萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率3.44/3.6×100%=96%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分8分。</p><p>　?。?）政府采購控制率：本年度政府采購金額0萬元，年初采購預(yù)算0萬元，政府采購執(zhí)行率100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分6分。</p>

23、<p>　　（4）本單位制定了財務(wù)管理制度、厲行節(jié)約等方面的規(guī)章制度，制定的各項(xiàng)制度合法合規(guī)，并得到了有效執(zhí)行，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分8分。</p><p>　　支出合法合規(guī)，按照預(yù)算批復(fù)的用途使用，有嚴(yán)格的審批程序，無截留、擠占、挪用、虛列支出等不良現(xiàn)象，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分6分。</p><p>　　本年度預(yù)決算按規(guī)定的內(nèi)容及時限在保靖縣人民政府網(wǎng)站公開，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得

24、分5分。</p><p><b>　?。ㄈ┊a(chǎn)出及效率</b></p><p><b>　　1、職責(zé)履行</b></p><p>　　2017年我單位在各項(xiàng)工作中成績突出，2017年度全縣五個文明建設(shè)績效考核結(jié)果為三類單位。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分8分。</p><p><b>　　2、履職效

25、益</b></p><p>　?。ㄒ唬閺?qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，2017年我單位在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。</p><p>　　1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性的進(jìn)行了相關(guān)制度的討論修改，制度的建立更為完善。</p><p>　　如

26、：本年制定了《厲行節(jié)約制度》、《財務(wù)管理制度》</p><p>　　2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣傳工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。</p><p>　　根據(jù)中央、湖南省人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的實(shí)施意見》、《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的實(shí)施意見》、《關(guān)于貫徹落實(shí)中央紀(jì)委要求嚴(yán)

27、禁公款購買印刷寄送賀年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及時將上述文件精神組織機(jī)關(guān)人員學(xué)習(xí)，將厲行節(jié)約反對浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強(qiáng)化了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約管理意識。</p><p>　　3、建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。</p><p>　　除按照財政要求對部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況，定期進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出財務(wù)統(tǒng)計和分析，并

28、及時向分管領(lǐng)導(dǎo)和主任進(jìn)行匯報，對經(jīng)費(fèi)支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見；使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。</p><p>　?。ǘ?017年部門整體支出績效情況較好，均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。本單位沒有人違規(guī)操辦酒席。主動運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)，推行微信輔導(dǎo)和微信辦公新模式，暢通渠道，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本，在行政評價指標(biāo)中，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分6分。</p>&l

29、t;p>　　制作《社會公眾滿意度調(diào)查問卷》，實(shí)行匿名填制，根據(jù)問卷填制來看，社會公眾對本部門的工作總體評價滿意，在社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)評價中，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分6分。</p><p><b>　　社會公眾滿意度評價</b></p><p>　　通過上述工作的開展，縣內(nèi)法治環(huán)境逐步優(yōu)化，社會公眾的法制意識得到加強(qiáng)，社會的安定團(tuán)結(jié)得到保障，社會公眾的滿意度

30、得到了提高。同時制作《關(guān)于社會公眾滿意度調(diào)查問卷》，實(shí)行匿名填制，根據(jù)問卷填制來看，社會公眾對本部門的工作總體評價滿意，在社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)評價中，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分6分。</p><p><b>　　四、績效評價總結(jié)論</b></p><p>　　根據(jù)績效評價體系評分體系測算，保靖縣柑桔辦2016年部門整體支出績效評價得分是：投入績效為12分，過程績效為

31、62分，產(chǎn)出及效率績效為24分，總得分98分。評價等為“優(yōu)”。</p><p><b>　　五、存在的主要問題</b></p><p>　　一年來，縣柑桔辦堅持聽命于黨，立足于法，取信于民的原則，努力拼搏，銳意進(jìn)取，的各項(xiàng)工作取得了一定的成績，與黨和人民群眾的期望相比，與兄弟單位工作相比，我單位的工作還存在一些差距。在今后的工作中，將認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)，堅持與時俱進(jìn)，開

32、拓創(chuàng)新，努力為實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。</p><p><b>　　改進(jìn)措施和建議</b></p><p>　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)

33、謹(jǐn)性和可控性。</p><p>　　2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。</p><p>　　3、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。組織單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算，后有支出，沒有預(yù)算不得支出。</p><p><b>　　保靖縣柑橘