鄉(xiāng)鎮(zhèn)“十二五”及2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和“十三五”及2016年財(cái)政預(yù)算

1、<p>　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)“十二五”及2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和“十三五”及2016年財(cái)政預(yù)算</p><p>　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)“十二五”及2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和“十三五”及2016年財(cái)政預(yù)算</p><p><b>　　各位代表：</b></p><p>　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作“十二五”及2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和“十三五”及20

2、16年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)列席代表提出寶貴意見(jiàn)。</p><p>　　一、“十二五”及2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　“十 二五”是xx鎮(zhèn)不平凡的五年，是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展、綜合實(shí)力提升最快的五年，也是人民群眾幸福感和滿意度不斷提升、獲益最多的五年。五年來(lái)，在鎮(zhèn)黨委、政 府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下頑強(qiáng)拼搏，開(kāi)拓創(chuàng)新，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，較為圓滿地完成了“十二五”規(guī)

3、劃目標(biāo)任務(wù)。在組織收入聚財(cái)上有較大提升。“十二五”期間，實(shí) 現(xiàn)財(cái)政總收入8.73億元，平均增幅為31.5%；公共財(cái)政收入5.03億元，平均增幅為48.8%。在服務(wù)發(fā)展生財(cái)上有較大突破。五年來(lái)，我們堅(jiān)持“助 發(fā)展”這一主線不動(dòng)搖?！笆濉逼陂g，鎮(zhèn)財(cái)政用于招商引資、轉(zhuǎn)型升級(jí)扶持資金0.23億元，用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和城鄉(xiāng)一體化配套建設(shè)資金1.57億元，為 今后一段時(shí)期的發(fā)展積蓄了強(qiáng)大動(dòng)力。在保障民生用財(cái)上有較大作為?！笆濉逼陂g，鎮(zhèn)財(cái)政民生

4、支出3.31億元。通過(guò)“一折通”發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼2.59億 元，建設(shè)道路169公里、農(nóng)橋126座。教育、社保、醫(yī)療救助、公共文化服務(wù)等體系不斷健全完善，人民生活水平得到新提升。</p><p>　?。ㄒ唬?015年財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　鎮(zhèn) 人大二屆四次會(huì)議通過(guò)的2015年財(cái)政收入預(yù)算為10803.5萬(wàn)元?？h下達(dá)收入任務(wù)后，我鎮(zhèn)預(yù)算收入調(diào)整為18221萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果：2015

5、年實(shí)際完 成財(cái)政收入25376.28萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的139.27%，同比增長(zhǎng)9.37%。其中：公共財(cái)政收入完成16304.36萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的121.67%，同比增長(zhǎng)47.53%，完成縣下達(dá)任務(wù)的113.3%；預(yù)算外收入完成9071.92萬(wàn)元（其中：專(zhuān)項(xiàng)資金收入4610.4萬(wàn)元），完成 年初預(yù)算的188.18%，同比下降25.34%，剔除上級(jí)補(bǔ)助收入后完成年初預(yù)算的158.3%，同比下降25.74%。</p>&

6、lt;p>　　（二）2015年財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　鎮(zhèn) 人大二屆四次會(huì)議通過(guò)的2015年綜合預(yù)算支出為10197.5萬(wàn)元。因上級(jí)增加專(zhuān)項(xiàng)支出和支持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等因素，預(yù)算支出數(shù)調(diào)整為26874萬(wàn) 元。執(zhí)行結(jié)果：全年實(shí)際財(cái)政總支出為27078.11萬(wàn)元（其中：專(zhuān)項(xiàng)支出為6496.38萬(wàn)元），占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.76%。剔除專(zhuān)項(xiàng)支出后同比增 支7364.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.73%。

7、</p><p>　　（三）2015年綜合財(cái)政收支平衡情況</p><p>　　按 現(xiàn)行財(cái)政管理體制結(jié)算，2015年預(yù)算內(nèi)外可用財(cái)力28277.82萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為19205.9萬(wàn)元，預(yù)算外可用財(cái)力為9071.92萬(wàn) 元。全年財(cái)政綜合支出為27078.11萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政收支盈余為1199.71萬(wàn)元，滾存結(jié)余為2572.29萬(wàn)元。</p><p>　　各

8、位代表，2015年是“十二五”規(guī)劃實(shí)施的收官之年，也是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、財(cái)政形勢(shì)異常嚴(yán)峻的一年。一年來(lái)，我們緊緊圍繞鎮(zhèn)人代會(huì)確定的目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng) 新常態(tài)，著力破解發(fā)展難題，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有力保障民生建設(shè)，圓滿地完成了全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展，為全面建 成小康社會(huì)邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。</p><p>　　一是致力“齊抓共管”，財(cái)政收入量質(zhì)并舉。2015年，我鎮(zhèn)面對(duì)結(jié)構(gòu)性減稅影響

9、較大等不利因素，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，主動(dòng)應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，抓收入力度不減，措施不松，勁頭不弱，取得了顯著的成績(jī)。抓責(zé)任推進(jìn)機(jī)制。圍繞收入指標(biāo)，明確征管責(zé)任，不斷提高組織收入的目標(biāo)意識(shí)、序時(shí)意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)。抓常態(tài)化溝通分析機(jī)制?！耙回?cái)兩稅”定期召開(kāi)財(cái)稅收入分析會(huì)，加強(qiáng)過(guò)程控制，溝通征管信息，落實(shí)征管措施，不斷提高收入征管水平。</p><p>　　二是聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)，服務(wù)發(fā)展取得實(shí)效。積極發(fā)揮財(cái)稅政策、資金和服務(wù)對(duì)經(jīng)濟(jì)

10、發(fā)展的引導(dǎo)促進(jìn)作用，助推鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，夯實(shí)財(cái)源增長(zhǎng)基礎(chǔ)。調(diào)度資金助發(fā)展。鎖定全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)定位，加快推動(dòng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)提質(zhì)提效，當(dāng)年安排園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)支出279.26萬(wàn)元。調(diào)度資金832.3萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)和衛(wèi)生環(huán)境改善，助推鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境有效提升。安排資金促發(fā)展。堅(jiān) 持以質(zhì)量和效益為中心，把調(diào)結(jié)構(gòu)，抓創(chuàng)新，轉(zhuǎn)方式作為財(cái)政資金扶持的主攻方向。一方面積極為全鎮(zhèn)稅源企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、環(huán)保、服務(wù)業(yè) 等引導(dǎo)扶持資金

11、38萬(wàn)元。另一方面，組織資金保發(fā)展。面對(duì)資金緊缺的矛盾，加大組織資金的力度。注重融資，合力攻堅(jiān)，努力拓展融資空間。完成縣下達(dá)的融資 考核任務(wù)2億元，確保了水庫(kù)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)，緩解了“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展、保穩(wěn)定”的資金瓶頸壓力。</p><p>　　三是突出“有保有壓”，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。加大民生事業(yè)投入，推進(jìn)民生幸福工程，不斷提高人民群眾的獲得感和滿意度。全年累計(jì)鎮(zhèn)財(cái)政直接用于民生事業(yè)的投入達(dá)11495.02萬(wàn)元

12、，占鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出的42.4%。圍繞“三農(nóng)”傾斜?！叭?農(nóng)”投入穩(wěn)定增長(zhǎng)，鎮(zhèn)財(cái)政直接安排“三農(nóng)”支出4053.49萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)支農(nóng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金2100萬(wàn)元，用于高效農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、農(nóng)村水利、河道整治 等項(xiàng)目。支付農(nóng)村飲水管網(wǎng)建設(shè)資金862萬(wàn)元。積極推進(jìn)農(nóng)村“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，新建道路18公里，新建農(nóng)橋14座，交通橋梁5座。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施得到明 顯改善。通過(guò)“一折通”打卡發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼6791萬(wàn)元。保障民生優(yōu)先。推進(jìn)社會(huì)保障工程，確保民生

13、支出到位。先后安排 城鄉(xiāng)保障、殘疾人補(bǔ)助、五保戶供養(yǎng)、就業(yè)補(bǔ)助等各類(lèi)民生支出2394.55萬(wàn)元。積極籌集新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金305.8萬(wàn)元，使全鎮(zhèn)農(nóng)民參保率達(dá)99.8%。加大對(duì)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的補(bǔ)助力度，全年補(bǔ)助830萬(wàn)元。安排教育公用經(jīng)費(fèi)1124.59萬(wàn)元，提高農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障水平。全年投入396.37萬(wàn)元整治城鄉(xiāng)環(huán)境，使城鄉(xiāng)生活環(huán)境得到進(jìn)一步改善。安排綜治67萬(wàn)元，用于法治建設(shè)，外</p><p>　　四

14、是注重“精細(xì)管理”，財(cái)政改革深入推進(jìn)。堅(jiān)持以財(cái)政改革為抓手，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理。強(qiáng)化預(yù)算管理。細(xì)化部門(mén)預(yù)算和政府采購(gòu)預(yù)算編制，提高預(yù)算的剛性約束力。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。做好財(cái)政資金就地監(jiān)管，著重做好重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)資金的監(jiān)督檢查工作，突出對(duì)政府投資項(xiàng)目的全程監(jiān)管，全年審計(jì)項(xiàng)目資金2624.79萬(wàn)元，核減252.32萬(wàn)元。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理。夯實(shí)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理體系，抓好資產(chǎn)整合、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等工作，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。不斷

15、規(guī)范政府性債務(wù)管理，努力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府采購(gòu)管理。利用鎮(zhèn)級(jí)公共資源交易中心平臺(tái)，強(qiáng)化政府集中采購(gòu)改革，全年通過(guò)招投標(biāo)交易服務(wù)項(xiàng)目123個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算資金4382.55萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)資金3103.69萬(wàn)元，節(jié)約資金1278.86萬(wàn)元。</p><p>　　各位代表，2015年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總 體較好。但我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些問(wèn)題和不足：在經(jīng)濟(jì)步入中低速增長(zhǎng)的新常態(tài)下，財(cái)政收入下行壓力增

16、大，要保持收入兩位數(shù)以上的增幅難度 越來(lái)越大；民生支出呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，財(cái)政收支矛盾加??；政府性債務(wù)管理水平有待進(jìn)一步提高，政府債務(wù)有增無(wú)減，融資難度加大。對(duì)此，我們將高度重視，采取 有效措施，切實(shí)加以解決。</p><p>　　二、“十三五”及2016年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)</p><p>　　“十 三五”時(shí)期是我鎮(zhèn)全面建成小康社會(huì)的決勝階段，也是財(cái)政工作向更高發(fā)展平臺(tái)躍升的重要階段。展望今后

17、五年，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的回旋空間更大、 韌性更足，蘊(yùn)藏著許多新機(jī)遇。特別要看到，隨著我鎮(zhèn)一批項(xiàng)目落地投產(chǎn)，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的逐步加快，載體功能不斷提升，盡管面臨很多困難和挑戰(zhàn)，堅(jiān)信在鎮(zhèn)黨委有 力領(lǐng)導(dǎo)下，攻堅(jiān)克難，務(wù)實(shí)奮進(jìn)，就一定能夠推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)工作再上新的臺(tái)階。“十三五”期間公共財(cái)政收入平均增幅在15%以上，期末突破3億元。</p><p>　　“十 三五”期間，我們要以“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共

18、享”五大發(fā)展理念引領(lǐng)財(cái)政工作，重點(diǎn)把握以下幾點(diǎn)：一是更加突出增財(cái)力，堅(jiān)定不移抓征收。始終緊扣收入 增長(zhǎng)主旋律，扎實(shí)有效地抓征管、穩(wěn)增長(zhǎng)，注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，使收入的質(zhì)量更好，增長(zhǎng)更快，結(jié)構(gòu)更優(yōu)。二是更加突出惠民生，堅(jiān)定不移優(yōu)結(jié)構(gòu)。始終把改善民生 作為發(fā)展的落腳點(diǎn)，把更多的財(cái)力、物力、精力向民生社會(huì)事業(yè)傾斜，讓群眾的收入水平不斷提高，生活條件不斷改善，獲得感滿意度不斷提升。三是更加突出嚴(yán)監(jiān) 管，堅(jiān)定不移推改革。始終把改革作為推動(dòng)財(cái)政工作的關(guān)

19、鍵舉措，注重財(cái)政工作創(chuàng)新，一切圍繞服務(wù)發(fā)展，圍繞改善民生，圍繞提升資金效益，著力構(gòu)建更加富有效 率的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。</p><p>　　2016 年，是邁入“十三五”新征程的開(kāi)局之年。2016年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，以習(xí)近平總書(shū) 記系列重要講話精神為指引，按中央、省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和縣委十三屆九次全會(huì)總體部署，全面踐行五大發(fā)展理念，以新理念把握新常態(tài)，堅(jiān)

20、持做大財(cái)政蛋糕，全力 抓征收；堅(jiān)持助轉(zhuǎn)型，促發(fā)展，著力強(qiáng)財(cái)源；堅(jiān)持改善民生，傾力富百姓；堅(jiān)持規(guī)范管理，努力提效能。實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整，預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效，預(yù)算監(jiān)督公開(kāi) 透明，奮力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面。</p><p>　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合今年全鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)及發(fā)展目標(biāo)，綜合考慮影響全鎮(zhèn)財(cái)政收支的主要因素，2016年財(cái)政預(yù)算（草案）安排如下：</p><p>　?。ㄒ唬?016年收入預(yù)算

21、安排（草案）</p><p>　　根據(jù)縣委、縣政府對(duì)我鎮(zhèn)的總體要求及上年度財(cái)政收入實(shí)績(jī)，結(jié)合2016年的財(cái)源增減變化和支出因素，安排財(cái)政總收入預(yù)算為23873萬(wàn)元。其中：稅收收入19850萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.24%，預(yù)算外收入4023萬(wàn)元 。</p><p>　?。ǘ?016年支出預(yù)算安排（草案）</p><p>　　2016 年，鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排的原

22、則是“積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧，量力而行，收支平衡”。按照上述原則，依據(jù)財(cái)力狀況，安排鎮(zhèn)財(cái)政總支出為24479.45萬(wàn)元，比 上年減少16.51%。其中安排：黨建精神文明建設(shè)、人才經(jīng)費(fèi)227萬(wàn)元，安全經(jīng)費(fèi)1124萬(wàn)元（其中漁洋漁業(yè)生產(chǎn)安全經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，食品安全經(jīng)費(fèi)12萬(wàn) 元），綜治司法平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)107萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ?016年預(yù)算平衡情況</p><p>　　按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)

23、算，2016年鎮(zhèn)得可用財(cái)力24479.45萬(wàn)元。其中：預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為20456.45萬(wàn)元，預(yù)算外可用財(cái)力為4023萬(wàn)元。當(dāng)年安排綜合預(yù)算支出24479.45萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)力全部用于安排當(dāng)年支出。</p><p>　　三、精心組織、奮發(fā)作為，確?！笆濉比?zhèn)財(cái)政工作開(kāi)好局，起好步</p><p>　　為全面完成2016年財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)。我們將重點(diǎn)做好以下工作：</p>&l

24、t;p>　　（一） 以組織收入為中心，進(jìn)一步做大財(cái)政蛋糕。堅(jiān)持把穩(wěn)定收入增長(zhǎng)作為財(cái)稅工作的重中之重，全面把握稅源變化動(dòng)向，正確處理發(fā)展經(jīng)濟(jì)，涵養(yǎng)稅源與完成收入任務(wù)、 保障財(cái)政供給的關(guān)系。千方百計(jì)挖掘財(cái)政增收潛力。加強(qiáng)收入過(guò)程評(píng)估，充分調(diào)動(dòng)全鎮(zhèn)上下組織收入的積極性和主動(dòng)性，促進(jìn)收入按序時(shí)均衡入庫(kù)。加大綜合治稅工 作力度，突出部門(mén)聯(lián)動(dòng)，合力推進(jìn)。加強(qiáng)非稅收入收繳管理，保持非稅收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。</p><p>　　

25、（二） 以服務(wù)發(fā)展為主體，進(jìn)一步培植財(cái)源基礎(chǔ)。深入分析我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)政扶持力度。支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，引導(dǎo)社會(huì)資 本參與鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變升級(jí)。積極拓寬融資渠道，實(shí)行多元化融資，努力緩解鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的資金壓力，加大政府債務(wù)的管控力度，有效防 范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　（三） 以改善民生為根本，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政支出的著

26、力點(diǎn)，順應(yīng)群眾新期待，滿足民生新需求，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。全年民生事業(yè)投 入不少于8600萬(wàn)元。大力支持“三農(nóng)”發(fā)展，健全財(cái)政支農(nóng)投入保障機(jī)制，重點(diǎn)支持農(nóng)路、農(nóng)橋等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力推進(jìn)高效農(nóng)業(yè)、綠化、“四位一體” 長(zhǎng)效管理等重點(diǎn)項(xiàng)目。支持教育事業(yè)發(fā)展，健全教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)。完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，促進(jìn)基本醫(yī)療服務(wù)逐步均等化。完善公平可持續(xù) 的社會(huì)保障體系，繼續(xù)支持新農(nóng)合、老年服務(wù)、殘疾人事業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)村低保和集中

27、供養(yǎng)水平。支持生態(tài)文明建設(shè)，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境質(zhì)量。繼續(xù)堅(jiān)持厲行節(jié)約， 嚴(yán)控一般性支出，實(shí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出零增長(zhǎng)。</p><p>　?。ㄋ模?以財(cái)政管理為抓手，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革。強(qiáng)化改革創(chuàng)新意識(shí)，不斷深化公共財(cái)政管理改革，提高科學(xué)理財(cái)水平。全面實(shí)施全口徑預(yù)算管理改革，強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算管 理，建立透明預(yù)算制度，推動(dòng)預(yù)算公開(kāi)進(jìn)入新常態(tài)。努力構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”機(jī)制，突出整體聯(lián)動(dòng)檢查，發(fā)揮合力效應(yīng)，提高財(cái)政監(jiān)督成效。