2018年光明新區(qū)管委會預(yù)算

1、<p>　　2018年光明新區(qū)管委會預(yù)算</p><p>　　第一部分 2018年光明新區(qū)一般公共預(yù)算</p><p>　　一、2018年新區(qū)經(jīng)濟及稅收形勢預(yù)測</p><p>　　2018年新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展仍將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，一是華僑城“光明小鎮(zhèn)”、天安云谷、中山大學(xué)深圳校區(qū)和地鐵6號線等重大產(chǎn)業(yè)民生項目將進入密集建設(shè)期，有效拉動建安行業(yè)相關(guān)稅收增長

2、；二是新區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，龍光玖龍臺項目二期、勤誠達(dá)正大城等項目將對新區(qū)稅收作出較大貢獻(xiàn)；三是以華星光電為代表的轄區(qū)高新技術(shù)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模將繼續(xù)擴大，經(jīng)營效益也將進一步改善，將繼續(xù)推動新區(qū)財稅收入保持平穩(wěn)增速。</p><p>　　綜合分析，2018年新區(qū)全口徑稅收收入將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長勢頭。預(yù)計可完成135億元，其中國稅部分100億元、地稅部分35億元，較2017年預(yù)計完成規(guī)模（118億元）增幅

3、達(dá)14.4%。</p><p>　　二、2018年新區(qū)一般公共預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則</p><p><b>　?。ㄒ唬┲笇?dǎo)思想。</b></p><p>　　認(rèn)真貫徹黨的十九大會議和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面落實新區(qū)黨工委、管委會決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》及國務(wù)院、財政部、市財政委關(guān)于預(yù)算管理和細(xì)化預(yù)算編制的有關(guān)規(guī)定精神，堅持依

4、法理財，繼續(xù)推進深化財稅體制改革和加大財政資金盤活統(tǒng)籌使用力度，加快建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度。</p><p><b>　?。ǘ┚幹圃瓌t。</b></p><p>　　1.科學(xué)研判經(jīng)濟形勢，實事求是編制收入預(yù)算。落實收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的要求，綜合考慮重點項目、重點企業(yè)以及房地產(chǎn)等行業(yè)情況，科學(xué)穩(wěn)妥地做好財政收入預(yù)期，實事求是編制收入預(yù)算。<

5、/p><p>　　2.保障基本、突出重點，嚴(yán)控一般性經(jīng)費支出。緊密圍繞新區(qū)黨工委、管委會中心工作，優(yōu)先滿足政權(quán)運作和民生服務(wù)，重點強化重大項目保障力度，不留剛性缺口。繼續(xù)有保有壓，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費以及會議、差旅、培訓(xùn)等一般性經(jīng)費支出。</p><p>　　3.提升預(yù)算可執(zhí)行性，編實編細(xì)項目預(yù)算。進一步加強預(yù)算精細(xì)化管理,嚴(yán)格實行三級項目申報體系，所有支出安排必須細(xì)化至底級，功能分類細(xì)化至項級、

6、經(jīng)濟分類細(xì)化至款級，推動各預(yù)算單位對年度工作開展早做謀劃，做到預(yù)算編制切實可行、有依有據(jù)，以確保年度預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有效。</p><p>　　4.注重規(guī)劃統(tǒng)籌，實現(xiàn)財政中長期收支平衡。樹立財政中長期規(guī)劃理念，做好各類涉及財政資金支持的重大政策和重大項目的規(guī)劃工作，合理區(qū)分項目資金總需求與分年度需求，做好中長期規(guī)劃與年度預(yù)算的有機銜接，確保實現(xiàn)財政中長期收支平衡。</p><p>　　5.落實

7、部門預(yù)算主體責(zé)任，規(guī)范年度預(yù)算二次分配。各預(yù)算單位主要負(fù)責(zé)人是部門預(yù)算編制執(zhí)行的第一責(zé)任人，依法對本單位預(yù)算的真實完整性和合法合規(guī)性負(fù)責(zé)；同時，對于存在預(yù)算二次分配的單位要減少代編，應(yīng)分解由各具體使用單位進行編制申報，預(yù)算執(zhí)行過程中如再有分配需要，必須要以實際支出作為分配依據(jù)。</p><p>　　6.加強資金統(tǒng)籌盤活，提高資金使用效益。加大政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算和一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用力度，繼續(xù)推進全口徑預(yù)

8、算管理；加大結(jié)轉(zhuǎn)資金和年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，除符合結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定的上級專項轉(zhuǎn)移支付外，其他結(jié)余資金原則上全部不予結(jié)轉(zhuǎn)；完善存量資金動態(tài)盤活機制，及時統(tǒng)籌使用財政沉淀資金，對于預(yù)算執(zhí)行過程中預(yù)計無法形成支出、支出進度較慢的項目資金酌情收回統(tǒng)籌用于社會發(fā)展亟需資金支持領(lǐng)域。</p><p>　　三、2018年新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算</p><p>　　2018年，光明新區(qū)一般公共預(yù)算收入50.07億

9、元，比2017年預(yù)計執(zhí)行數(shù)（下同）增長12.6%，加上上級補助收入30.58億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金21.41億元和盤活存量資金4億元等轉(zhuǎn)移性收入后，一般公共預(yù)算總收入107.45億元。</p><p>　　增值稅27.15億元，增長24.7%，主要原因有：一是新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭繼續(xù)良好，預(yù)計增值稅貢獻(xiàn)保持穩(wěn)定增長；二是新區(qū)各重點項目開工建設(shè)，帶來一次性建安行業(yè)增值稅貢獻(xiàn)。</p><p

10、>　　2.企業(yè)所得稅6.39億元，增長4.7%，主要考慮是轄區(qū)各主要企業(yè)經(jīng)營效益將持續(xù)向好。</p><p>　　3.個人所得稅2.86億元，增長2.3%。</p><p>　　4.城市維護建設(shè)稅4.75億元，增長15.8%，主要是隨增值稅收入規(guī)模擴大而上升。</p><p>　　5.契稅1.64億元，下降25.6%，主要原因是2017年存在較旺盛房地產(chǎn)銷售影

11、響。</p><p>　　6.其他各稅5.08億元，下降4.1%。</p><p>　　7.非稅收入2.2億元，與上年持平。</p><p>　　8.上級補助收入30.58億元，增長24.4%，主要是市投區(qū)建補助資金有所增加。</p><p>　　9.動用上年結(jié)余1.29億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金21.41億元、盤活存量資金4億元以及國有資本經(jīng)

12、營預(yù)算調(diào)入資金0.11億元。</p><p>　　四、2018年新區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算</p><p>　　按照收支平衡的原則，2018年光明新區(qū)一般公共預(yù)算總支出107.45億元，比2017年年初預(yù)算（下同）下降17.95%，主要是上年存在一定規(guī)模一次性支出因素。其中：一般公共預(yù)算支出105.76億元、較上年減少18.2%，轉(zhuǎn)移性支出1.7億、與上年持平。具體如下：</p>

13、<p>　　(一)一般公共預(yù)算支出。</p><p>　　1.一般公共服務(wù)，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，計劃安排6.6億元，增長7.99%，主要是適當(dāng)增加政府各部門履行公共服務(wù)職能保障支出。</p><p>　　2.公共安全，反映政府維護社會公共安全方面的支出，計劃安排9.65億元，下降12.54%，主要是原街道社區(qū)治安聯(lián)防綜治等人員，已統(tǒng)一清理規(guī)范納入新區(qū)網(wǎng)格員管理，相

14、應(yīng)支出調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排。</p><p>　　3.教育，反映政府教育事務(wù)支出，計劃安排15.24億元，增長10.75%，主要是本年大幅提升民辦教育事業(yè)投入，比如新增民辦學(xué)校校舍結(jié)構(gòu)加固獎補資金和提高民辦學(xué)校義務(wù)教育階段學(xué)位補貼標(biāo)準(zhǔn)。</p><p>　　4.科學(xué)技術(shù)，反映政府用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，計劃安排1.78億元，下降25.66%，主要是上年存在較大規(guī)模的社區(qū)基層技術(shù)改造升

15、級支出。</p><p>　　5.文化體育與傳媒，反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出，計劃安排1.25億元，下降11.19%，主要原因是上年存在自助圖書館項目建設(shè)支出。</p><p>　　6.社會保障和就業(yè)，反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，計劃安排5.05億元，下降43.4%，主要原因是上年存在一次性機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金補繳支出。</p&g

16、t;<p>　　7.醫(yī)療衛(wèi)生，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，計劃安排9.34億元，與上年持平。</p><p>　　8.節(jié)能環(huán)保，反映政府節(jié)能環(huán)保方面的支出，計劃安排2.93億元，下降60.25%，主要原因是上年存在中央海綿城市建設(shè)試點補助支出。</p><p>　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)，反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，計劃安排42.77億元，下降27.71%，主要是上年存在一次性的產(chǎn)業(yè)

17、用房建設(shè)等支出。</p><p>　　10.農(nóng)林水事務(wù)，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，計劃安排2.57億元，增長163.47%,主要是本年新增基本農(nóng)田經(jīng)營權(quán)回收經(jīng)費支出。</p><p>　　11.交通運輸，反映政府交通運輸方面的支出，計劃安排0.23億元，較上年基本持平。</p><p>　　12.資源勘探信息等支出，反映政府對資源勘探、安全生產(chǎn)、中小企業(yè)發(fā)展和國有資產(chǎn)

18、監(jiān)管等方面的支出，計劃安排1.68億元，下降27.1%，主要原因有：一是上年屬新區(qū)街道辦事處分設(shè)改革后的首次運行，存在較多基層安全生產(chǎn)管理部門的開辦費支出；二是上年存在一次性的生產(chǎn)安全設(shè)備購置支出。</p><p>　　13.援助其他地區(qū)支出，反映政府用于各類援助、援贈等資金支出，計劃安排0.73億元，增長91.83%，主要是落實中央省市部署，加大精準(zhǔn)扶貧投入。</p><p>　　14.

19、 國土海洋氣象等支出，反映國土管理等方面的支出，計劃安排0.07億元，較上年下降59.4%，主要原因是上年存在一次性的市補助地面坍塌防治資金支出。</p><p>　　15.住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出，計劃安排4.65億元，較上年增長78.6%，主要是本年新增中央城鎮(zhèn)保障性住房安居工程專項補助支出。</p><p>　　16.預(yù)備費1.2億元，主要是按一般公共預(yù)算支出的1.1

20、%安排。</p><p><b>　　(二)轉(zhuǎn)移性支出</b></p><p>　　主要是按照《深圳市第五輪市區(qū)財政體制》精神，新區(qū)承擔(dān)的各項政策性上解支任務(wù)出，計劃安排1.7億元，與上年持平。</p><p>　　表1：2018年光明新區(qū)公共預(yù)算總支出表</p><p><b>　　單位：億元</b&g

21、t;</p><p>　　第二部分 2018年光明新區(qū)政府性基金預(yù)算</p><p>　　一、2018年新區(qū)政府性基金收入預(yù)算</p><p>　　2018年光明新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入45.47億元，較2017年預(yù)計執(zhí)行數(shù)（下同）下降24.8%。主要有：</p><p>　　1.當(dāng)年收入0.07億元，主要是區(qū)體彩公益金分成收入。&l

22、t;/p><p>　　2.補助收入36.76億元，增長115.4%，包括國有土地使用權(quán)出讓分成收入36.54億元、福彩公益金0.22億元等。</p><p>　　3.動用上年結(jié)余收8.65億元，下降80%，主要原因是上年存在較大規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。</p><p>　　二、2018年新區(qū)政府性基金支出預(yù)算</p><p>　　按照收支平衡的原則，相

23、應(yīng)安排2018年光明新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出45.47億元。主要是：</p><p>　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.19億元，全部是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，其中征地拆遷和補償1.95億元、土地開發(fā)支出0.57億元、城市建設(shè)支出38.23億元、補助被征地農(nóng)民支出0.87億元、土地出讓業(yè)務(wù)支出0.5億元、廉租住房支出3.08億元。</p><p>　　2.其他支出0.28億元，全部是彩票

24、公益金支出。</p><p>　　第三部分 2018年光明新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算</p><p>　　一、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的總體情況</p><p><b>　　（一）指導(dǎo)思想</b></p><p>　　認(rèn)真貫徹黨的十九大會議重要精神，結(jié)合光明新區(qū)國企分類整合、供給側(cè)改革的需要，克服原有業(yè)務(wù)萎縮困難、

25、推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全面深化國企改革，不斷增強新區(qū)國有經(jīng)濟活力，優(yōu)化國有資本經(jīng)營預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，積極服務(wù)新區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。</p><p><b>　?。ǘ┚幹圃瓌t</b></p><p>　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算編制原則有：</p><p>　　一是依法編制。嚴(yán)格按照國務(wù)院、財政部關(guān)于預(yù)算管理的

26、有關(guān)規(guī)定，依法編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，精細(xì)化編制各項預(yù)算項目。</p><p>　　二是加強統(tǒng)籌。強化國有資本經(jīng)營預(yù)算資金的統(tǒng)籌力度，扶持企業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域，積極發(fā)揮國有資本經(jīng)營預(yù)算資金的使用效益，促進國有企業(yè)參與新區(qū)建設(shè)，給予政策性補貼。</p><p>　　三是轉(zhuǎn)型發(fā)展。優(yōu)化國有資本經(jīng)營預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，協(xié)助區(qū)屬企業(yè)解決企業(yè)歷史遺留問題；充分發(fā)揮財政政策杠桿引導(dǎo)效用，促進企業(yè)技術(shù)更新，推進區(qū)屬

27、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。</p><p><b>　　(三)編制范圍</b></p><p>　　2018年度新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算來源于新區(qū)兩家區(qū)屬企業(yè)2017年上繳利潤和上年度結(jié)余，支出范圍包括新區(qū)區(qū)屬企業(yè)及其下屬公司。</p><p><b>　　(四)總體情況</b></p><p>　　根據(jù)上述指導(dǎo)思

28、想和編制原則，2018年預(yù)算安排上年國企上繳利潤收入3532萬元，加上國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余16萬元，共計3548萬元。根據(jù)區(qū)屬企業(yè)上報的國有資本金經(jīng)營預(yù)算項目申請，預(yù)算安排本年支出3548萬元，收支平衡。 </p><p>　　表1：2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　二、2018

29、年收支預(yù)算安排的主要情況</p><p>　?。ㄒ唬?017年區(qū)屬企業(yè)運營及利潤上繳情況</p><p>　　預(yù)計2017年底，區(qū)屬企業(yè)資產(chǎn)總額137.2億元，凈資產(chǎn)99.8億元，利潤總額2.09億元，同比增加33.1%，其中凈利潤1.55億元，同比增加33.5%。</p><p>　　按照新區(qū)國資監(jiān)管文件規(guī)定，新區(qū)區(qū)屬企業(yè)年度可分配的利潤，1000萬以下(含本數(shù))

30、部分按50%的比例上繳利潤；1000萬—2000萬(含本數(shù))部分按40%的比例上繳利潤；2000萬以上(不含本數(shù))部分按30%的比例上繳。預(yù)計2017年光明集團上繳1302萬元，建發(fā)集團上繳2230萬元。</p><p>　　(二)收入和支出結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3548萬元，其中利潤收入占預(yù)算收入的99.55%，2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余占預(yù)算收

31、入的0.45%。</p><p>　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排本年支出3548萬元，其中上繳財政一般公共預(yù)算占30%，其他解決歷史遺留問題及改革成本支出占10%，安排國有企業(yè)政策性補貼占47%，安排其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出占13 %。</p><p>　　表2：2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表</p><p><b>　　單位：萬元</b>

32、;</p><p>　　2018年支出預(yù)算安排情況是轉(zhuǎn)移性支出1060萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2488萬元。具體包括：</p><p>　　1.調(diào)出資金，共1項1060萬元。上繳財政一般公共預(yù)算1060萬元（根據(jù)《國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家發(fā)展改革委關(guān)于2017年深化經(jīng)濟體制改革重點工作意見的通知》（國發(fā)〔2017〕27號）的要求，將中央國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例提高到22%，新區(qū)國資部

33、門以體現(xiàn)區(qū)屬企業(yè)對新區(qū)的社會經(jīng)濟貢獻(xiàn)，以上繳利潤30%的比例，上繳財政一般公共預(yù)算）。</p><p>　　2. 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出，共1項350萬元。根據(jù)市政府有關(guān)原農(nóng)場干部生活費補貼的批復(fù)意見，給予光明集團解決歷史遺留問題350萬元。</p><p>　　3.國有企業(yè)政策性補貼，共5項1680萬元。包括：（1）支持創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化補助200萬元；（2）支持安全生產(chǎn)資金補助

34、480萬元；（3）支持市場品質(zhì)提升綜合改造補助600萬元；（4）支持設(shè)備更新補助200萬元；（5）支持為外經(jīng)服務(wù)提供相關(guān)工作支持費用200萬元。</p><p>　　4.其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，共2項458萬元。包括：（1）統(tǒng)籌發(fā)放外部董事津貼32萬元；（2）統(tǒng)籌發(fā)放“兩監(jiān)”人員薪酬426萬元。</p><p><b>　　三、預(yù)算結(jié)余</b></p>

35、<p>　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡，無結(jié)余。</p><p>　　第四部分 其他事項</p><p>　　一、2018年，光明新區(qū)繼續(xù)嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算，新區(qū)本級各預(yù)算單位及6個辦事處“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算約為0.94億元，比2017年預(yù)算數(shù)（下同）減少約0.06億元。具體如下：</p><p>　?。ㄒ唬?018年因公出國經(jīng)

36、費繼續(xù)實行指標(biāo)單列，封閉管理，全年總控數(shù)為240萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。</p><p>　?。ǘ?018年公務(wù)接待費預(yù)算為364萬元，較2017年預(yù)算數(shù)減少約66萬元，主要原因是新區(qū)2018年繼續(xù)嚴(yán)控公務(wù)接待費開支。</p><p>　?。ㄈ?018年公務(wù)用車購置及運行維護費經(jīng)費預(yù)算0.88億元，較2017年預(yù)算數(shù)減少約0.06億元，其中：</p><p&g

37、t;　　1.公務(wù)用車購置費0.42億元，減少0.1億元，主要是上年存在一次性消防、交警等特種車輛購置因素；</p><p>　　2.公務(wù)用車運行維護費0.46億元，增加0.05億元，主要是上年新增購置特種車輛帶來運行經(jīng)費增長。</p><p>　　光明新區(qū)將繼續(xù)加強對“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況的日常監(jiān)控，確保落實厲行節(jié)約各項要求。</p><p>　　表4 ：2018年“