蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算

1、<p>　　蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)概況</p><p><b>　　一、部門(mén)主要職責(zé)</b></p><p><b>　　二、部門(mén)基本情況</b></p>

2、<p>　　第二部分 蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明</p><p>　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　第三部分 蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算表</p><p>　　一、《收支預(yù)算總表》</p><p>　　二、

3、《部門(mén)收入總表》</p><p>　　三、《部門(mén)支出總表》</p><p>　　四、《財(cái)政撥款收支總表》</p><p>　　五、《一般公共預(yù)算支出表》</p><p>　　六、《一般公共預(yù)算基本支出表》</p><p>　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》</p><p>　　八、《政府

4、性基金預(yù)算支出表》</p><p>　　九、《部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目與政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目對(duì)照表》</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分 蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)概況</p><p><b>　　部門(mén)主要職責(zé)</b></p><p>　　搞好德育教育，教學(xué)管理，鞏固“兩基”成果，抓好體

5、育衛(wèi)生，藝術(shù)教育教學(xué)工作，加強(qiáng)安全教育，強(qiáng)化管理等。</p><p><b>　　指導(dǎo)思想</b></p><p>　　堅(jiān)持以鄧小平理論，認(rèn)真完成各級(jí)政府的工作任務(wù)，促進(jìn)我校的教育蓬勃發(fā)展而努力。</p><p><b>　　主要工作措施</b></p><p>　　切實(shí)抓好德育工作，提高師生思想素

6、質(zhì)，充分發(fā)揮黨支部德育工作領(lǐng)導(dǎo)小組以及工會(huì)的職能，促進(jìn)教師政治素質(zhì)的提高，抓好師德師風(fēng)教育。開(kāi)展教研活動(dòng)，深化教學(xué)管理，積極推進(jìn)現(xiàn)代話(huà)教學(xué)管理，積極推進(jìn)現(xiàn)代教學(xué)。改善教學(xué)條件，營(yíng)造良好的育人環(huán)境，切實(shí)抓好安全教育，提高師生安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。建立教師評(píng)估級(jí)別，完善教師聘任方案，調(diào)動(dòng)教師工作的積極性。</p><p><b>　　二、部門(mén)基本情況</b></p><p&

7、gt;　　蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)共有預(yù)算單位1 個(gè)，包括局機(jī)關(guān)本級(jí)和 0個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)70人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制 70人；實(shí)有人數(shù)138 人，其中：在職人數(shù) 103人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員 103人；退休人員35 人。在校學(xué)生 1764 人。</p><p>　　第二部分 蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明</p&

8、gt;<p><b>　　收入預(yù)算情況</b></p><p>　　2018年蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)收入預(yù)算總額為 1325.42 萬(wàn)元，因?yàn)榻處熗诵菁罢{(diào)出，所以較上年預(yù)算安排減少342.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1089.28 萬(wàn)元，事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 69.68 萬(wàn)元。</p><p><b>　　支出預(yù)算情況</b><

9、;/p><p>　　2018年蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)支出預(yù)算總額為1325.42 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少342.6 萬(wàn)元。其中：</p><p>　　按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1305.42 萬(wàn)元，包括工資福利支出1104.80 萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出184.89萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 10.73 萬(wàn)元；其他資本性支出5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。</p><p>　　按支

10、出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 萬(wàn)元，教育支出1171.66萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出 153.76萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 萬(wàn)元，住房保障支出 萬(wàn)元。</p><p>　　按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1104.8 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出184.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 10.73萬(wàn)元，其他資本性支出5 萬(wàn)元。</p><p><b>　　財(cái)政撥款支

11、出情況</b></p><p>　　要求：說(shuō)明部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。</p><p>　　2018年蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算 1089.28 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10.41 萬(wàn)元，具體支出情況是：一般公共服務(wù) 萬(wàn)元，教育支出 935.52 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出153.76 萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 萬(wàn)元，住房保障支出

12、 萬(wàn)元。</p><p><b>　　政府性基金情況</b></p><p>　　2018年蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。</p><p>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明</p><p>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、

13、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>　　2018年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 189.89 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少29.8 萬(wàn)元，（下降）13.56%。主要原因是節(jié)約各項(xiàng)開(kāi)支。</p><p><b>　　政府采購(gòu)情況</b></p><p>　　反映20

14、18部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額，以及政府采購(gòu)貨物預(yù)算、工程預(yù)算、服務(wù)預(yù)算分項(xiàng)數(shù)額。</p><p>　　2018年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 25 萬(wàn)元、工程預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。</p><p>　　國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2018年 2月6 日，部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，全部為一般公

15、務(wù)用車(chē)。</p><p>　　2018年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置車(chē)輛，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。</p><p><b>　　績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況</b></p><p>　　2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0 個(gè)（部門(mén)預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬(wàn)元。</p><p>

16、　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　要求：說(shuō)明部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增減變化原因。（如沒(méi)有變化，也要說(shuō)明與上年持平）</p><p>　　2018年蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 6 萬(wàn)元。其中：</p><p>　　因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原因是： </p>

17、<p>　　公務(wù)接待費(fèi) 6萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是： </p><p>　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是：……。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原因是……。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是…… 。</p><p>　　第三部分 蘆溪縣XX局2018年部

18、門(mén)預(yù)算表</p><p><b>　　九張表（詳見(jiàn)附表）</b></p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的收入科目、支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2018年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。</p><p><b>　　一、收入科目</b

19、></p><p>　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。</p><p>　?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和

20、結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。</p><p><b>　　二、支出科目</b></p><p>　　（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。</p><p>　?。ǘ┮话阈姓芾硎聞?wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。</p><p>　?。ㄈ?/p>