生產技術部內部審核檢查表

1、內部審核檢查表判定 審核條款 審核內容審核 部門 審核記錄 是 非職責 生產 1、公司人力資源處制定了該處的職責，本部門制定了其崗位職責； V技術 2、平安員回答：畢秋生為質量/職業(yè)健康平安/環(huán)境能源管理體系代表。 VEn4.3/Q5.3/O4.2/E4.2 管理方針 部 3、提問本部門員工公司管理方針，回答：質量第一、客戶至上、全員參與、持續(xù)改進、追求卓越；預防為主、 防治結合、遵紀守法、綜合治理，構建和諧幸福的綠色家園；平安第一，預

2、防為主，以人為本、關愛生命、遵 章守紀、保障平安，為企業(yè)開展保駕護航；降低能耗提高利用，依法管理持續(xù)改進 V法律法規(guī)及其它要求 4、參加公司平安部/環(huán)保部/機動部組織的法律法規(guī)識別。 V能源相關變量/危險源/ 環(huán)境因素識別5、本部門對其涉及的危險源/環(huán)境因素/能源相關變量進行了識別。 V能源基準 6、無能源績效參數 7、無目標、指標或方案 8、本部門平安目標為平安事故為零；環(huán)境目標為危廢集中收集。 V能力、培訓與意識 9、按公司的培訓計

3、劃組織了本部門的四體系培訓。 V信息交流 10、按公司的主管部門四體系要求開展工作。 V文件 11、建立了本部門的文件清單。并按文件控制程序要求開展工作。 V運行控制 12、按公司生產計劃的要求，組織生產，并合理進行能介調配。監(jiān)視、測量與分析 13、公司體系運行以來平安無事故；固廢按程序要求進行了分類收集。 V合規(guī)性評價 14、分別參加公司平安部/環(huán)保部/機動部組織的職業(yè)健康平安/環(huán)境/能源法律法規(guī)及其要求的合規(guī)性評價工作。 V事件調查

4、、不符合、糾 正、糾正和預防措施15、無不符合 V記錄控制 16、建立本部門使用的記錄清單。 V編號: 頁數:審核員：王成龍、孫秋悅、韓曉悅、雷兆群、邸天生日 期:2013. 7. 18內部審核檢查表判定 審核條款 審核內容審核 部門 審核記錄 是 非職責 生產 1、公司人力資源處制定了該處的職責，本部門制定了其崗位職責； V技術 2、平安員回答：畢秋生為質量/職業(yè)健康平安/環(huán)境能源管理體系代表。 VEn4.3/Q5.3/O4.2/E4

5、.2 管理方針 部 3、提問本部門員工公司管理方針，回答：質量第一、客戶至上、全員參與、持續(xù)改進、追求卓越；預防為主、 防治結合、遵紀守法、綜合治理，構建和諧幸福的綠色家園；平安第一，預防為主，以人為本、關愛生命、遵 章守紀、保障平安，為企業(yè)開展保駕護航；降低能耗提高利用，依法管理持續(xù)改進 V法律法規(guī)及其它要求 4、參加公司平安部/環(huán)保部/機動部組織的法律法規(guī)識別。 V能源相關變量/危險源/ 環(huán)境因素識別5、本部門對其涉及的危險源/環(huán)境

6、因素/能源相關變量進行了識別。 V能源基準 6、無能源績效參數 7、無目標、指標或方案 8、本部門平安目標為平安事故為零；環(huán)境目標為危廢集中收集。 V能力、培訓與意識 9、按公司的培訓計劃組織了本部門的四體系培訓。 V信息交流 10、按公司的主管部門四體系要求開展工作。 V文件 11、建立了本部門的文件清單。并按文件控制程序要求開展工作。 V運行控制 12、按公司生產計劃的要求，組織生產，并合理進行能介調配。監(jiān)視、測量與分析 13、公司