內(nèi)部控制-信息系統(tǒng)用戶管理制度

1、第 1 頁，共 8 頁信息系統(tǒng)賬號管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為加強用戶賬號管理，規(guī)范用戶賬號的使用，提高用戶賬號的安全性，特制定本制度。第二條 本制度中系統(tǒng)賬號是指應用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、防火墻及其它網(wǎng)絡設備）的用戶賬號。第三條 本規(guī)定所指賬號管理包括：1、應用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理。2、系統(tǒng)層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理3、用戶賬號密碼的管理。第四條 系統(tǒng)擁有部門負責

2、建立《崗位權(quán)限對照表》 （附件一） ，制定工作崗位與系統(tǒng)權(quán)限的對應關(guān)系和互斥原則，對具體崗位做出具體的權(quán)限管理規(guī)定。第五條 信息技術(shù)部根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的《崗位權(quán)限對照表》增加系統(tǒng)中進行必要有效的邏輯控制。第六條 用戶賬號申請、審批及設置由不同人員負責。第二節(jié) 普通賬號管理第七條 申請人使用統(tǒng)一而規(guī)范的《賬號/權(quán)限申請表》 （附件二）提出用戶賬號創(chuàng)建、修改、刪除/禁用等申請。第八條 賬號申請人所屬部門負責人及系統(tǒng)擁有部門負責人根據(jù)《

3、崗位權(quán)限對照表》審核申請人所申請的權(quán)限是否與其崗位一致，確保權(quán)限分配的合理性、必要性和符合職責分工的要求。第九條 在受理申請時，權(quán)限管理人員根據(jù)申請配置權(quán)限，在系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號權(quán)限，以使用戶對其行為負責。一旦分配好賬號，用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。第十條 新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時，應主動申請所需系統(tǒng)的賬號及權(quán)限。第十一條 人員離職的情況下，該員工的賬戶應當被及時的禁用

4、。離職人員的離職手續(xù)辦第 3 頁，共 8 頁第五節(jié) 用戶賬號口令管理第二十二條 用戶賬號口令發(fā)放要嚴格保密，用戶必須及時更改初始口令。第二十三條 用戶賬號口令最小長度為 6 位，并具有一定復雜度。第二十四條 用戶賬號口令必須嚴格保密，并定期進行更改，密碼更新周期不得超過 90 天。第二十五條 嚴禁共享個人用戶賬號口令。第二十六條 超級用戶賬號需通過保密形式由信息技術(shù)部負責人留存一份。第六節(jié) 附則第二十七條 本制度由公司總部信息技術(shù)部