采購(gòu)管理流程圖及說(shuō)明

1、廈門 企業(yè)有限公司 編號(hào)：MP07-06采購(gòu)管理程序 版本： 1.0第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)制 修 訂 記 錄文件版本 申請(qǐng)部門/申請(qǐng)人 制修訂日期 制修訂頁(yè)次 制修訂摘要會(huì) 簽 記 錄會(huì)簽部門 會(huì)簽人/日期 會(huì)簽部門 會(huì)簽人/日期制定： 審核： 核準(zhǔn)： 實(shí)施日：2010/04/19廈門 企業(yè)有限公司 編號(hào)：MP07-06采購(gòu)管理程序 版本： 1.0第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)5.1.6采購(gòu)管理流程(包括

2、物料\工裝設(shè)備)采購(gòu)管理流程表采購(gòu)需求 訂單生成 訂單確認(rèn) 收貨 驗(yàn)收完成總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 檢驗(yàn) 倉(cāng)庫(kù) 檔案室 總經(jīng)辦 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃或倉(cāng)管確認(rèn)OK物料OKNGOK發(fā)票對(duì)帳數(shù)量\型號(hào)異常工裝/設(shè)備必要時(shí)送審異常訂單合同形成確認(rèn)與廠家議價(jià)IQC檢驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)供應(yīng)商交貨確認(rèn)廠家工裝設(shè)備需求蓋章清點(diǎn)審批轉(zhuǎn)不合格品 處理流程條款 異常關(guān)閉/完成蓋章申請(qǐng)OK訂單跟蹤訂單確認(rèn)轉(zhuǎn)工裝設(shè)備 管理程序?qū)~結(jié)算 三家比價(jià)?周期預(yù)價(jià)?對(duì)賬結(jié)算 確認(rèn)審核